Anexo 2: Cronograma del Proyecto Proyecto de Infraestructura Segura y Resiliente de El Salvador (P178720) Misión de Apoyo a la Implementación del Proyecto Ayuda de Memoria 28 al 31 de mayo de 2024 I. INTRODUCCIÓN • La misión de supervisión del proyecto fue llevada a cabo por el equipo del Banco Mundial (BM) del 28 al 31 de mayo de 2024 con el propósito de: (i) revisar el estado y cronograma de implementación de las diferentes actividades, (ii) evaluar los avances en los estudios técnicos del bypass de Apopa, (iii) revisar los avances y necesidades en los aspectos de salvaguardas y fiduciarios, (iv) presentar los resultados del estudio de drones para El Salvador, (v) revisar la solicitud de financiación de una operación adicional y (vi) realizar una visita del sitio de la obra proyectada. La misión estuvo liderada, de manera presencial, por Fabián Hinojosa (Especialista Sénior en Transporte y Gerente del Proyecto), Carlos Murgui (Especialista de Transporte), Ricardo Martén (Especialista en Desarrollo Social), y Nelson Vega (Consultor en Infraestructura Vial), y de manera remota por Jania Ibarra (Oficial Senior de Operaciones), Edwin Molina (Especialista de Adquisiciones), Julia Acevedo (Especialista de Gestión Financiera), Marta Jordao Henriques (Especialista Senior Ambiental), Patrick Wieland (Especialista Senior Ambiental), Ingrid Schreuel (Consultora en Desarrollo Social), Ana Silvia Aguilera (Consultora de Transporte) y Cristian Junior Incacutipa (Consultor de Transporte). La lista completa de participantes en la misión se encuentra en el Anexo 1. • La presente Ayuda Memoria resume los hallazgos y acuerdos de la misión en relación con la implementación del Proyecto, así como los respectivos pasos a seguir, responsables y plazos para cada acción. • La misión agradece al ministro de Obras Públicas y de Transporte, Romeo Rodríguez por su participación en la misión, así como a los demás representantes del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT). II. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO • Declaración de efectividad y programación presupuestaria. El Banco declaró la efectividad del préstamo el pasado 16 de mayo de 2024, al haberse cumplido las condiciones necesarias, incluyendo la opinión legal del Ministerio de Hacienda. El MOPT informó que se encuentra gestionando la programación presupuestaria del proyecto para este año de manera a realizar los desembolsos necesarios para las primeras actividades. El MOPT informará del estado de esta gestión y confirmará que cuenta con el presupuesto para iniciar en el mes de agosto de 2024. • Contratación de la UEP. El MOPT ha designado de manera temporal a diferentes perfiles internos como Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) encargada del inicio de la implementación hasta que se concluya el proceso de contratación del personal que conformará la UEP. Durante los últimos meses, el equipo del MOPT ha venido trabajando en la preparación de los Términos de Referencia (TdR) del personal clave, los cuales ya han sido revisados por el Banco. Se espera recibir la versión final de los mismos y contar con la No Objeción del Banco hasta el 30 de junio de 2024. Una vez se cuente con el presupuesto asignado, previsto para el mes de agosto, se iniciará el proceso de contratación del personal de la UEP para su conformación en el mes de octubre de 2024. El MOPT enviará los TdRs del personal clave para la No Objeción del Banco antes del 30 de junio de 2024. • Cronograma general del Proyecto. El pasado mes de abril de 2024, se inició con el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Bypass de Apopa por una duración de 8 meses. Este resulta el camino 1 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto crítico del Proyecto, ya que es necesario contar con el EIAS finalizado y aprobado para poder iniciar la licitación de las obras del Bypass. La misión recomendó trabajar en un cronograma detallado de entregables y una supervisión constante para poder cumplir con los tiempos y evitar demoras que afecten al cronograma general del Proyecto. Con la finalización del EIAS prevista para el mes de noviembre de 2024, se podría lanzar la licitación del bypass, estimada en un periodo de 6 meses, e iniciar el contrato de obra durante el segundo trimestre de 2025. El MOPT compartirá un cronograma de entregables de la consultoría del EIAS y el informe inicial antes del 21 de junio de 2024. • Presupuesto del Proyecto. La misión observó que las estimaciones preliminares de las obras del Bypass de Apopa ascienden a unos US$ 210-220 millones. Se tiene todavía que afinar esta estimación, pero se puede anticipar una brecha de financiamiento importante. Si bien se había contemplado durante la preparación del Proyecto poder cubrir esta brecha a través del proceso de titularización de FOVIAL, mediante la emisión de una garantía por el BM, existe una probabilidad que este proceso no se pueda realizar en los tiempos necesarios. Por lo tanto, el Banco reiteró la necesidad de continuar explorando las opciones de financiación complementaria de las obras, en particular del puente atirantado que forma parte del bypass y es requerida para lograr los objetivos del Proyecto. Componente 1 - Mejora de la Conectividad del �rea Metropolitana Norte de San Salvador • Bypass de Apopa. Durante la misión la firma INGENYARSE encargada de los diseños del bypass presentó sus avances, su integración con el puente atirantado, los ajustes del puente sobre el río las Cañas y se realizó una revisión de los predios afectados. El Banco solicitó que tan pronto se finalicen los productos finales y los planos del proyecto sean compartidos para su revisión y que cuenten con los comentarios remitidos incorporados. El plazo de ejecución del Bypass está previsto en 24 meses con un presupuesto estimado de US$ 130 millones. El MOPT compartirá los productos y planos finales del Bypass para revisión hasta el 15 de agosto de 2024. • Puente atirantado. A su vez, la firma GEOMETRICA encargada de los diseños presentó los avances del puente atirantado de 400 metros de longitud y con un ancho de plataforma de 25.8 metros y se revisaron en detalle el diseño de estructuras, drenajes, iluminación y señalización. A su vez, se presentaron los resultados de la campaña geotécnica, el estudio de riesgo sísmico y el estudio de túnel de viento. Los entregables finales del Proyecto se entregarán el mes de julio de 2024 y se espera que durante el mes de agosto ya cuenten con la revisión y aprobación del MOPT. El Banco ofreció su apoyo en revisar los entregables y planos tan pronto se presenten y solicitó compartir un mayor detalle sobre los estudios de suelo para la justificación de la solución estructural propuesta. Referente al cronograma general de construcción el puente está previsto para un plazo de construcción de 30 meses y si bien queda ajustar el presupuesto final, se estima que el valor puede oscilar entre US$ 70-80 millones. El MOPT compartirá los productos y planos finales del puente atirantado hasta el 30 de agosto de 2024. • Contrato de supervisión. La misión recordó que el MOPT puede iniciar con la preparación de los Términos de Referencia para la contratación de la firma que realizará la supervisión del (de los) contrato(s) de obra, de manera que se garantice contar con una sólida supervisión establecida al menos un mes antes de arrancar la obra, y así minimizar riesgos de atrasos. El MOPT realizará la gestión interna para iniciar la preparación de los TdRs con la Dirección de Planificación de la Obra Pública hasta el 30 de junio de 2024. • Obras complementarias. En el alcance del componente 1, se incluyen las intervenciones complementarias al bypass en materia de seguridad vial, resiliencia climática, transporte público y no motorizado tanto en las vías de acceso al bypass como en la vía actual que cruza Apopa. El Banco informó que con recursos del fondo fiduciario Quality Infrastructure Investment Partnership (QII) se encuentra realizando un proceso de selección para contratar una firma que apoye la identificación del alcance de estas obras 2 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto complementarias. Esta consultoría está prevista para iniciar en el mes de julio de 2024 por un periodo de 4 meses. El Banco informará de la selección de la firma hasta el 30 de julio de 2024. • Análisis de riesgo de expansión urbana. El MOPT dio a conocer que la nueva estructura de municipios en el país ya ha sido finalizada y por lo tanto se podrían empezar a coordinar reuniones iniciales con las autoridades para socializar este riesgo que traería la construcción del Bypass. Este análisis evaluaría posibles impactos asociados, incluyendo cambios en los usos del suelo, variación en el valor de la tierra, exclusión de personas del mercado, entre otros. También, identificaría medidas de mitigación, incluyendo la revisión y actualización de los planes de desarrollo territorial para tomar en cuenta el bypass y sus posibles impactos El MOPT organizará una reunión con la Municipalidad de Apopa hasta el 15 de julio de 2024. Componente 2 - Desarrollo de la capacidad institucional para una infraestructura de carreteras resiliente al clima, segura e inclusiva • Asistencia Técnica. Durante la misión se repasaron las diferentes actividades del componente de asistencia técnica, para identificar cuáles podrían adelantarse dada la efectividad del préstamo. a) Estudios de diseño para proyectos de carreteras sostenibles y resilientes. En el marco del apoyo del fondo fiduciario QII, el Banco contrató un consultor especializado para apoyar en la identificación de una cartera de proyectos que mejoren la conectividad y resiliencia de la infraestructura de transporte en corredores económicos y zonas rurales. Esto permitirá preparar un pipeline de proyectos listos para futuras financiaciones cuyos diseños pueden ser apoyados por el préstamo. El BM compartirá los primeros entregables del consultor y realizará reuniones de seguimiento para su presentación hasta el 30 de julio de 2024. b) Apoyo a la planificación de infraestructura vial resiliente (Gestión de Riesgo de Desastres). La misión realizó una reunión con la Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Gestión Estratégica del Riesgo (DACGER) para conocer las necesidades que podrían ser apoyadas por el préstamo. En la reunión, la DACGER presentó las diferentes líneas de trabajo que adelantan, entre las que se destacan el proyecto Hashimori para evaluación e inspección de puentes. Se recomendó que las actividades a financiar por el préstamo fuesen vinculadas al Bypass y al área de intervención para poder lograr un mayor impacto y focalizarlas en el Proyecto. El MOPT junto a la DACGER enviarán un plan para el componente de Gestión de Riesgos Desastres bajo las líneas con un presupuesto estimado hasta el 30 de julio de 2024. c) Desarrollo institucional y de capacidades en seguridad vial. La misión se reunió con el Viceministerio de Transporte para dar a conocer el alcance de esta actividad e identificar las líneas de trabajo priorizadas, entre las que se incluyen: (i) la elaboración y puesta en funcionamiento de una aplicación para el registro de siniestros viales, (ii) desarrollar un programa de certificación de auditores en seguridad vial, y (iii) manual de señalización vial. El Banco contactará al equipo de especialistas de seguridad vial y organizará una reunión de seguimiento para iniciar con la preparación de términos de referencia antes del 15 de julio de 2024. d) Manual de resiliencia, seguridad vial e inclusión. El MOPT preparará una primera versión de los TdRs para el manual de resiliencia, seguridad vial e inclusión y la compartirá con el Banco para comentarios hasta el 30 de julio de 2024. e) Actividades de género. La misión recordó que las dos actividades previstas bajo este componente, (i) un programa certificado de formación técnica para mujeres y (ii) un programa de prácticas profesionales para mujeres podría iniciarse de manera prioritaria. Se acordó esperar a la incorporación del Especialista de Género para su inicio. El MOPT contratará a un Especialista de Género para iniciar esta actividad hasta el 30 de octubre de 2024. f) Apoyo al uso de drones para el monitoreo de infraestructura vial y prevención de riesgos de 3 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto desastres naturales. El Banco a través de recursos de asistencia técnica no reembolsable ( LC2 Innovation Challenge), realizó un taller para presentar los resultados hasta la fecha del análisis de necesidades y prueba de concepto realizada en un tramo vial de El Salvador. El taller sirvió para presentar diferentes aplicativos en el manejo de activos viales que los drones pueden apoyar. Finalmente, se realizaron una serie de recomendaciones del alcance que esta actividad podría tener para recibir la orientación de las autoridades y ajustar el entregable final. Además, el Banco está organizando un taller regional para el mes de julio para presentar los resultados de este trabajo con entidades interesadas en la región. El Banco compartirá los productos de esta consultoría y propondrá una línea de actividades a ejecutarse bajo esta actividad hasta el 30 de julio de 2024. III. ASPECTOS FIDUCIARIOS • Gestión Financiera. Previamente a la misión, se había realizado una reunión virtual el 24 de mayo de 2024 entre el equipo del MOPT y la especialista de Gestión Financiera del BM de manera a repasar las acciones pendientes para habilitar los desembolsos del Proyecto. Además de las gestiones para la programación presupuestal para 2024 (ver párrafo 4), se mencionaron las siguientes acciones previas de parte del MOPT para realizar el primer desembolso: • Confirmar si existe una cuenta designada en Banco Central de la República (BCR) para la operación del préstamo o sino gestionar su apertura • Remitir la solicitud de firmas autorizadas para aprobar gastos en Client Connection, incluyendo la designación de firmas para el componente CERC. • Preparar una programación de desembolsos para los 6 primeros meses, la cual se adjuntará con la solicitud de desembolso • Adquisiciones. Durante la misión se discutieron los avances del proyecto listados a continuación. (i) El Coordinador de Adquisiciones del MOPT hizo referencia a las actividades del Proyecto descritas en la Estrategia de Adquisiciones (EAPD) y de la necesidad de revisar si a la fecha se han presentado variaciones significativas que requieran una actualización de la Estrategia de Adquisiciones y del Plan de Adquisiciones (PAC), para luego poder ingresarlo en el STEP. (ii) Se abordó la necesidad de crear la agencia en el STEP y de la capacitación en el uso e ingreso de información en el STEP. (iii) Se ha avanzado en la elaboración de TDR y especificaciones técnicas que permitirán dar inicio a los procesos de adquisiciones al contar con las asignaciones presupuestarias. El MOPT se comprometió a: • Actualizar la Estrategia de Adquisiciones, considerando los cambios que se han tenido y los nuevos procesos identificados. • Definir una hoja de ruta para ciertas actividades del proyecto y sus tiempos de implementación; para que se cumplan los tiempos estimados para las contrataciones y evitar un impacto negativo en la implementación del proyecto. • Enviar antes del 15 de julio de 2024, la Estrategia de Adquisiciones y el PAC actualizados al Banco para revisión y así estar listos para que durante la capacitación de STEP se pueda subir los documentos y la información de cada actividad del PAC. IV. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES (A&S) • EIAS. Durante la misión el equipo Ambiental y Social (A&S) del Banco se reunió con el equipo ampliado del MOPT, así como con parte del equipo de la empresa consultora Correra, que actualizó al equipo del Banco el avance en la preparación de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) que es un requisito para las actividades relacionadas a la construcción del Bypass de Apopa. La discusión se enfocó en la estrategia que Correra está desarrollando para cumplir con los productos indicados en los términos de referencia, aclaraciones respecto a ciertos puntos críticos en la línea de tiempo, y objetivos de corto plazo en los cuáles el Banco podría apoyar con capacitación tanto al MOPT como a Correra para fortalecer 4 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto temas específicos del Marco Ambiental y Social (MAS) y la aplicación de los Estándares Ambientales y Sociales (EAS). • Sobre la preparación de la EIAS, Correra explicó su proceso metodológico, el inicio de las visitas de campo, tanto para análisis ambientales preliminares, como los procesos iniciales para elaborar el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR). Sobre este último tema, Correra manifestó su preocupación respecto a la solicitud en los términos de referencia preparados por el MOPT sobre los tiempos esperados; el Banco informó que no debe haber ambigüedad en la secuencia de procesos: el PAR deberá estar aprobado por el Banco antes del inicio de cualquier actividad de licitación de obra relacionada al Bypass o la adquisición formal de parcelas, con una propuesta clara de compensación para las familias que serán desplazadas y afectadas de otra manera por las obras (las compensaciones deben haberse efectuado antes de poder iniciar cualquier actividad de obra). Adicionalmente, se recordó que el EIAS incluye un PAR como documento independiente y no se requiere un Marco de Reasentamiento adicional, puesto que la obra está ya determinada y se conoce exactamente dónde habría afectaciones concretas. El equipo de Correra informó haber presentado al MOPT su primera entrega con el plan de trabajo el 20 de mayo, el cual está bajo revisión. Una vez superada la ronda interna de revisiones, ese primer reporte será compartido con el Banco a la brevedad posible para poder retroalimentar al equipo de Correra y al MOPT respecto al plan de trabajo y acordar cualquier adaptación a los hitos que se están considerando al momento. • El Banco recordó que, tal como establecen los TdR del EIAS, se espera un instrumento nuevo que esté basado sobre la toma de información de línea base en campo a cargo del equipo de Correra. • Otros Instrumentos A&S. Durante el espacio también se le recordó al MOPT que, además del EIAS, el proyecto también deberá completar instrumentos de gestión A&S complementarios para las actividades que están por fuera de la obra del Bypass de Apopa. Estos documentos incluyen el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), los Procedimientos de Gestión de Mano de Obra (PGMO) y la actualización del Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). El PPPI ya fue presentado en borrador y recibió rondas de revisiones previas que confirman que el documento ya puede ser enviado en su versión final para no objeción al BM. Para concluir el MGAS y el PGMO, el MOPT asignará un punto focal dentro de su equipo A&S para desarrollar estos instrumentos en las siguientes semanas. V. SOLICITUD DE NUEVA OPERACIÓN • Alcance de la operación solicitada. Previamente a la misión, el BM recibió una carta de solicitud de financiamiento de 200 US$ millones del Ministerio de Hacienda para el Proyecto de “Ampliación carretera CA01e tramo desvío San Vicente – Puente Cuscatlán – desvío El Triunfo – Desvío Moncagua�. Durante la misión, el MOPT presentó este proyecto de ampliación a 4 carriles de la CA01E iniciando en el desvió hacia San Vicente hasta encontrarse con el proyecto “Construcción de Bypass en la Ciudad de San Miguel� (desvió a Moncagua), con una longitud total aproximada de proyecto de 71 km, pasando por los departamentos de San Vicente, Usulután y San Miguel. El Proyecto incluye la construcción de un puente adicional al Puente Cuscatlán. El MOPT informó que se encuentra explorando una ventana de financiación del Ministerio de Hacienda de estudios de preinversión para adelantar los estudios de factibilidad, estimados en US$ 1,3 millones y un plazo de ejecución de 8 meses. Actualmente, el proyecto se estima en un monto total de US$ 422.3 millones. Considerando el estado actual de definición del proyecto, el BM recomendó al MOPT avanzar con los estudios del mismo, mientras se pueda explorar también la factibilidad de otras obras prioritarias para el país a través de componente 2 del Proyecto. De esta manera, se contará con más elementos para determinar el alcance de una nueva operación. El MOPT informará al Banco de los avances en la consecución de fondos para los estudios y su realización. • Visita de campo. La misión tuvo la oportunidad de visitar los 71 km del tramo a intervenir, conocer el estado de la vía actual desde San Salvador hasta San Miguel, el área de intervención y los impactos que conllevaría. 5 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto VI. PRÓXIMOS PASOS • A continuación, se recoge el listado de compromisos acordados durante la misión y fechas previstas. • Se prevé la siguiente misión de supervisión en octubre/noviembre de 2024. 6 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto Compromiso Responsable Fecha límite 1. Trámites internos para incorporar los recursos del préstamo al presupuesto MOPT 30/07/2024 del MOPT 2. UEP – finalización TdR del personal clave MOPT 30/06/2024 3. UEP – inicio contratación del personal clave MOPT 15/08/2024 Componente 1 4. Bypass Apopa – envío de planos e informes finales atendiendo los MOPT comentarios del Banco 15/08/2024 5. Bypass Apopa – finalización estudios de diseño MOPT 15/09/2024 6. EIAS Bypass Apopa – cronograma de entregables de la consultoría del MOPT 15/06/2024 EIAS y el informe inicial 7. Bypass Apopa – inicio preparación contratación de la supervisión de obras MOPT 30/06/2024 8. Puente atirantado SAL38 – envío de los informes y planos finales para MOPT comentarios 30/08/2024 9. Puente atirantado SAL38 – finalización estudios diseño MOPT 30/09/2024 10. Obras complementarias – finalización del proceso de contratación BM 30/07/2024 11. Obras complementarias – informe final de identificación de las obras BM 30/11/2024 complementarias 12. Análisis riesgo de expansión urbana – organización de mesas técnicas con MOPT 15/07/2024 los actores involucrados Componente 2 13. Identificación de proyectos – Envió de primeros entregables y mesas BM 30/07/2024 técnicas de presentación 14. Propuesta de actividades de Gestión de Riesgos de Desastres MOPT/DACGER 30/07/2024 15. Mesa de trabajo de actividades de seguridad vial BM 15/07/2024 16. ToRs manuales resiliencia, seguridad vial e inclusión MOPT 30/07/20224 17. Contratación del especialista de género MOPT 30/10/2024 18. Consultoría drones - entrega informe final con propuesta de actividades BM 30/07/2024 19. Taller drones para Centro América BM 30/07/2024 San Salvador, XX de 2024, Romeo Rodríguez Fabian Hinojosa Ministro de Obras Gerente de Proyecto Públicas y de Transporte Banco Mundial MOPT 7 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto Anexo 1: Participantes de la Misión Ministerio de Obras Públicas y de Transporte Romeo Rodríguez Ministro MOPT Alba Núñez Directora de Cooperación Agustín Chacón Asesor Despacho y Coordinador UEP temporal Glenda Miranda Técnico de Cooperación René Nuñez DPOP Brenda Sandoval DACGER Alfredo Alvayero Director de Transito Miguel Angel Lémus Técnico DPOP Miguel Angel Martínez Subdirector DPOP Tomas Osorio Técnico DPOP Dionisio Ramírez DPOP Amadeo Portillo Técnico SGAIRI -DPOP Max Orellana Especialista, Gerencia de Gestión Social Jorge Urrutia Técnico DACGER Nestor Turcios Dirección de Compras Públicas Mario Jiménez Técnico DIPIL- MOPT Iván Osorio Técnico DIPIL – MOPT Edgar Castaneda Técnico DIPIL – MOPT INGENYARSE Rodrigo Garay Representante Legal. Ingenyarse GEOMETRICA Ing. Rafael Paredes, Coordinador General de Diseño, Empresa Geometrica Edwin Ayala CORRERA Gilberto Sandoval Alessandro Correra Nathalie Moreno Alex Guardado 8 Official Use Anexo 2: Cronograma del Proyecto Banco Mundial Fabian Hinojosa Especialista Senior en Transporte Carlos Murgui Especialista en Transporte Jaina Ibarra Oficial Senior de Operaciones Edwin Molina Especialista de Adquisiciones Juliana Acevedo Especialista de Gestión Financiera Marta Jordao Henriques Especialista Ambiental Senior Patrick Wieland Especialista Ambiental Senior Ricardo Martén Especialista Senior en Desarrollo Social Ingrid Schreuel Consultora en Desarrollo Social Nelson Vega Consultor en Infraestructura Vial Ana Silvia Aguilera Consultora en Transporte Cristian Junior Incacutipa Consultor en Transporte 9 Official Use