FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD5271       INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    PROJECT APPRAISAL DOCUMENT  ON A  PROPOSED CREDIT    IN THE AMOUNT OF 136.6 MILLION EUROS  (US$150 MILLION EQUIVALENT)    AND A GRANT   IN THE AMOUNT OF US$1.9 MILLION   FROM THE EARLY LEARNING PARTNERSHIP MULTI‐DONOR TRUST FUND    TO THE    REPUBLIC OF SENEGAL     FOR A    SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT – ESPOIR‐JEUNES    June 7, 2023              Education Global Practice  Western and Central Africa Region             This document is being made publicly available prior to Board consideration. This does not imply a  presumed outcome. This document may be updated following Board consideration and the updated  document will be made publicly available in accordance with the Bank’s policy on Access to Information.  CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective April 30, 2023)    Currency Unit =   Euro (EUR)      0.91049804  US$1 =  EUR     FISCAL YEAR  January 1 ‐ December 31              Regional Vice President: Ousmane Diagana  Country Director: Keiko Miwa   Regional Director: Dena Ringold  Practice Manager: Waly Wane   Task Team Leaders: Pamela Mulet, Alison Marie Grimsland   ABBREVIATIONS AND ACRONYMS  3FPT  Fund for Vocational Training (Fonds de Financement de la Formation  Professionnelle et Technique)   ABAP  Annual Budgeted Action Plan  AFD  French Development Agency (Agence Française de Développement)  AM  Accountability Mechanism  ANAQ‐Sup  National Quality Assurance Authority for Higher Education (Autorité Nationale  d’Assurance Qualité pour l’Enseignement Supérieur)   BAC  Baccalaureate (Baccalauréat)  BAP  Budgeted Action Plan  BCR  Benefit‐Cost Ratio  CBA  Cost‐Benefit Analysis   CEI  Call for Expression of Interest  CFAF  CFA Franc (Franc de la Communauté Financière Africaine)  CFG  Competitive Fund Grant  CINERI  National Online Infrastructure for Higher Education, Research, and Innovation  (Cyber Infrastructure Nationale de l’Enseignement supérieur, la Recherche et  l’Innovation)  CPF  Country Partnership Framework  CRE  Research and Testing Centers (Centre de Recherche et d’Essais)  DA  Designated Account  DFHE  Directorate of Financing for Higher Education  DFIL  Disbursement and Financial Information Letter  ELP  Early Learning Partnership  ESMF  Environmental and Social Management Framework   ESMP  Environmental and Social Management Plan  FM  Financial Management   GBV  Gender‐Based Violence  GDP  Gross Domestic Product   GHG  Greenhouse Gas  GoS  Government of Senegal   GPE  Global Partnership for Education  GRM  Grievance Redress Mechanism   GRS  Grievance Redress Service  HCI  Human Capital Index  HEI  Higher Education Institution   ICT  Information and Communication Technology   IEC  Information, Education, and Communication  IFR  Interim Financial Report   IPF  Investment Project Financing  IRR  Internal Rate of Return  ISEP  Tertiary Education Vocational Institute (Institut Supérieur d’Etudes  Professionnelles)   LMP  Labor Management Procedures  M&E  Monitoring and Evaluation   MESRI  Ministry of Higher Education, Research and Innovation (Ministère de  l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation)   MFB  Ministry of Finance and Budget (Ministère des Finance et du Budget)  NAPA  National Adaptation Programme of Action  NEET  Not in Employment, Education, or Training   NPV  Net Present Value  PAP  Priority Action Plan  PAQUET  Program for Quality, Equity, and Transparency (Projet d’Appui à la Qualité à  l’Equité et à la Transparence)   PBC  Performance‐Based Contract   PDEF  Ten‐Year Education and Training Program (Programme Décennal de  l’Education et de la Formation)  PDESR  Development Plan for Higher Education and Research (Plan de Développement  de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)   PDO  Project Development Objective   PER  Public Expenditure Review   PGF‐Sup  Tertiary Education Governance and Financing for Results Project (Projet  Gouvernance et Financement de l’Enseignement Supérieur Axé sur les  Resultats)   PMU  Project Management Unit   PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PRAMS  Procurement Risk Assessment Management System   PSC  Project Steering Committee  PSE  Plan for an Emerging Senegal (Plan Sénégal Emergent)   QCBS  Quality and Cost Based Selection  RCT  Randomized Control Trial  RfP  Request for Proposals   RPF  Resettlement Plan Framework  SEA/SH  Sexual Exploitation and Abuse and Sexual Harassment  SEP  Stakeholder Engagement Plan  SIGESR  Integrated Higher Education and Research Management System (Système  Intégré de Gestion de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)   SORT  Systematic Operations Risk‐Rating Tool   SSA  Sub‐Saharan Africa   STEM  Science, Technology, Engineering, and Mathematics   SW  Staff Weeks   SYSCOHADA  Accounting System (Système Compatible OHADA)   ToR  Terms of Reference   TVET  Technical and Vocational Education and Training   UCAD  University of Cheikh Anta Diop of Dakar (Université Cheikh Anta Diop de  Dakar)   UNICEF  United Nations Children’s Fund      The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)   TABLE OF CONTENTS    DATASHEET ............................................................................................................................. 1  I.  STRATEGIC CONTEXT ........................................................................................................ 8  ................................................................................................................................ 8  A. Country Context  B. Sectoral and Institutional Context ..................................................................................................  10  C. Relevance to Higher Level Objectives .............................................................................................  15  II.  PROJECT DESCRIPTION ................................................................................................... 16  A.  Project Development Objective ..................................................................................................  16  B. Project Components .......................................................................................................................  18  C. Project Beneficiaries .......................................................................................................................  26  D. Rationale for World Bank Involvement and Role of Partners ........................................................ 29  E. Lessons Learned and Reflected in the Project Design ....................................................................  30  III.  IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS .............................................................................. 31  A. Institutional and Implementation Arrangements ..........................................................................  31  .........................................................................  32  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements  C. Sustainability ................................................................................................................................... 33  IV.  PROJECT APPRAISAL SUMMARY ..................................................................................... 33  A. Technical, Economic, and Financial Analysis ..................................................................................  33  .......................................................................................................................................... 35  B. Fiduciary  C. Legal Operational Policies ...............................................................................................................  36  D. Environmental and Social ...............................................................................................................  37  ....................................................................................... 39  V.  GRIEVANCE REDRESS SERVICES  VI.  KEY RISKS ....................................................................................................................... 39  ..................................................................... 41  VII.  RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING  ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan ........................................... 52  ANNEX 2: Climate Co‐Benefits ........................................................................................ 64  ANNEX 3: Economic and Financial Analysis ..................................................................... 67      The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)      DATASHEET    BASIC INFORMATION    BASIC INFO TABLE  Country(ies)  Project Name  Senegal  SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT ‐ ESPOIR‐JEUNES  Project ID  Financing Instrument  Environmental and Social Risk Classification  Investment Project  P178750  Substantial  Financing    Financing & Implementation Modalities  [  ] Multiphase Programmatic Approach (MPA)  [  ] Contingent Emergency Response Component  (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Performance‐Based Conditions (PBCs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict   [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made Disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Hands‐on Enhanced Implementation Support (HEIS)    Expected Approval Date  Expected Closing Date  29‐Jun‐2023  31‐Jul‐2028  Bank/IFC Collaboration     No    Proposed Development Objective(s)    To increase equitable access to market‐relevant short‐term vocational tertiary education and strengthen governance  and research in higher education.    Components      Component Name   Cost (US$, millions)  Page 1 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)   Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and Vocational Education for   151.00  Improved Employability of Youth     Improving the Management and Governance of the Higher Education System     43.00    Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation     12.90    Organizations    Borrower:    REPUBLIC OF SENEGAL   Implementing Agency:   MINISTRY OF HIGHER EDUCATION     PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions)   SUMMARY   ‐NewFin1 Total Project Cost  206.90  Total Financing  206.90  of which IBRD/IDA   150.00  Financing Gap  0.00      DETAILS   ‐NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  150.00            IDA Credit  150.00  Non‐World Bank Group Financing       Trust Funds  1.90            Early Learning Partnership  1.90       Other Sources  55.00            FRANCE: French Agency for Development  55.00      IDA Resources (in US$, Millions)  Guarantee  Credit Amount  Grant Amount  SML Amount  Total Amount  Amount  Page 2 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Senegal   150.00     0.00  0.00     0.00   150.00  National  Performance‐Based   150.00     0.00  0.00     0.00   150.00  Allocations (PBA)  Total   150.00     0.00     0.00     0.00   150.00          Expected Disbursements (in US$, Millions)    WB Fiscal Year          2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  Annual           0.00     6.00    12.70    43.70    42.60    44.90     2.00  Cumulative           0.00     6.00    18.70    62.40   105.00   149.90   151.90        INSTITUTIONAL DATA    Practice Area (Lead)  Contributing Practice Areas  Education      Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)    Risk Category  Rating    1. Political and Governance   Moderate    2. Macroeconomic   Moderate    3. Sector Strategies and Policies   Moderate    4. Technical Design of Project or Program   Moderate    5. Institutional Capacity for Implementation and Sustainability   Substantial    6. Fiduciary   Substantial    7. Environment and Social   Substantial    8. Stakeholders   Moderate    9. Other       Page 3 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 10. Overall   Substantial      COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [  ] Yes      [✓] No    Does the project require any waivers of Bank policies?   [  ] Yes      [✓] No     Environmental and Social Standards Relevance Given its Context at the Time of Appraisal  E & S Standards  Relevance  Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts  Relevant  Stakeholder Engagement and Information Disclosure  Relevant  Labor and Working Conditions  Relevant  Resource Efficiency and Pollution Prevention and Management  Relevant  Community Health and Safety  Relevant  Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement  Relevant  Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural  Relevant  Resources  Indigenous Peoples/Sub‐Saharan African Historically Underserved Traditional  Not Currently Relevant  Local Communities  Cultural Heritage  Relevant  Financial Intermediaries  Not Currently Relevant      NOTE: For further information regarding the World Bank’s due diligence assessment of the Project’s potential  environmental and social risks and impacts, please refer to the Project’s Appraisal Environmental and Social Review  Summary (ESRS).    Page 4 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Legal Covenants      Sections and Description  1. Schedule 2, Section I.A.2.(a): The Recipient shall, no later than one (1) month after the Effective Date, establish  and thereafter maintain a steering committee for the Project (the “ Project Steering Committee” or “PSC”) with  terms of reference, composition and resources acceptable to the Association.         Sections and Description  2. Schedule 2, Section I.A.3(c): Without limitation to the generality of Section I.A.3 (a) of this Schedule, the  Recipient shall recruit no later than two (2) months after the Effective Date, the following staff for the PMU, each  with terms of reference, qualification and experience acceptable to the Association (i) an environmental specialist  with health, hygiene and safety competencies, (ii) a social management specialist,  (iii) a GBV specialist         Sections and Description  3. Schedule 2, Section I.B.2: By no later than two (2) months after the Effective Date, the Recipient shall: (a) furnish  the manual referred to in Section B.1 (a) above to the Association for review; (b) afford the Association a  reasonable opportunity to exchange views with the Recipient on said manual; and (c) thereafter adopt said manual  as shall have been approved by the Association (“Project Implementation Manual” or “PIM”).         Sections and Description  4. Schedule 2, Section I.A.3(c): Without limitation to the generality of Section I.A.3 (a) of this Schedule, the  Recipient shall recruit no later than four (4) months after the Effective Date, the following staff for the PMU, each  with terms of reference, qualification and experience acceptable to the Association: (i) an internal auditor, and (ii)  an accountant.         Sections and Description  5. Schedule 2, Section I.A.3(c): Without limitation to the generality of Section I.A.3 (a) of this Schedule, the  Recipient shall recruit no later than six (6) months after the Effective Date the following staff for the PMU, each  with terms of reference, qualification and experience acceptable to the Association: (i) an external auditor; (ii) an  assistant accountant; and (iii) an independent verification agent.         Sections and Description  6. Schedule 2, Section I.B.3: By no later than three (3) months after the Effective Date, the Recipient shall:   (a) furnish the manual referred to in Section B.1 (b) above to the Association for review; (b) afford the Association a  reasonable opportunity to exchange views with the Recipient on said manual; and (c) thereafter adopt said manual  as shall have been approved by the Association (“PBC Manual”).         Sections and Description  7. Schedule 2, Section I.B.4: By no later than three (3) months after the Effective Date, the Recipient shall:   (a) furnish the manual referred to in Section B.1 (c) above to the Association for review; (b) afford the Association a  reasonable opportunity to exchange views with the Recipient on said manual; and (c) thereafter adopt said manual  as shall have been approved by the Association (“Competitive Fund Manual”).         Sections and Description  Page 5 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 8. Article IV, 4.01: The Co‐financing Deadline is the date falling four (4) months after the Effective Date.         Sections and Description  9. Schedule 2, Section I.A.2 (c): The Recipient shall no later than four (4) months after the Effective Date set up an  accounting and reporting system.         Conditions    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The Recipient has established a Project Management Unit for the  Project in line with Section 1.A.3(a) of Schedule 2 to this  Agreement.    Type  Financing source  Description  Effectiveness  IBRD/IDA  The Recipient has recruited or designated: (i) a project coordinator;  (ii) a procurement specialist; (iii) a financial management specialist;  (iv) a civil engineer/ architect; and (v) a monitoring and evaluation  specialist in accordance with the provisions of Section I.A.3(b) of  Schedule 2 to this Agreement.    Type  Financing source  Description  Effectiveness  Trust Funds  The ELP Grant Agreement has been executed and delivered and all  conditions precedent to its effectiveness or to the right of the  Recipient to make withdrawals under them (other than the  effectiveness of this Agreement) have been fulfilled.    Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  Notwithstanding the provisions of Part A of the Section III (Schedule  2) of the Financing Agreement, no withdrawal shall be made: under  Category (3) unless and until the PBC Manual has been adopted in  accordance with the provisions of Section I.B of Schedule 2 to this  Agreement and at least one PBC signedwith the PBC Beneficiaries in  accordance with the provisions of Section I.D.1 of Schedule 2 to this  Agreement.      Type  Financing source  Description  Disbursement  IBRD/IDA  Notwithstanding the provisions of Part A of the Section III (Schedule  2) of the Financing Agreement, no withdrawal shall be made under  Category (4) unless and until the Competitive Fund Manual has  been adopted in accordance with the provisions of Section I.B of  Schedule 2 to this Agreement and at least one Competitive Fund  Grant (CFG) Agreement signed with the CFG Beneficiaries in  Page 6 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) accordance with the provisions of Section I.E.2 of Schedule 2 to this  Agreement.                 Page 7 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) I. STRATEGIC CONTEXT  A. Country Context    1. Senegal had made remarkable progress in terms of wealth creation before the outbreak of the  COVID‐19  pandemic,  but  significant  challenges  remain  in  terms  of  wealth  distribution  and  poverty  reduction.  Over  2016–2019,  Senegal’s  average  real  gross  domestic  product  (GDP)  growth  reached  6.1  percent, outperforming the West African Economic and Monetary Union (Union Economique et Monétaire  Ouest‐Africaine)  by  0.7  percentage  points  and  the  Sub‐Saharan  Africa  (SSA)  average  by  3.3  percentage  points.1  Despite  this  strong  growth,  poverty  reduction  remained  modest  and  income  equality  did  not  improve, as evidenced by the Gini coefficient2 which stagnated at 0.35. The share of consumption of the  bottom  40  percent  of  the  population  contracted  during  the  same  period,  which  indicates  that  shared  prosperity regressed. Senegal’s gains fall short of  the 15 best‐performing SSA  countries, which saw their  poverty  rates  decline  considerably.3  To  become  a  stronger  economy  and  structurally  reduce  poverty,  Senegal needs to trigger long‐term growth by pursuing technological change and spurring knowledge and  innovation to improve economic development.4 In 2022, the country was ranked 99 out of 132 countries  on  the  Global  Innovation  Index,  far  behind  its  closest  aspirational  peers  such  as  Kenya  (ranked  88)  and  Morocco (ranked 67).5 2. Senegal struggles to significantly improve the population’s living standards and increase shared  prosperity  because,  among  other  reasons,  the  human  capital  potential  is  only  partially  leveraged.  As  measured  by  the  Human  Capital  Index  (HCI),  a  child  born  today  in  Senegal  will  only  be  42  percent  as  productive  as  s/he  could  have  been  if  s/he  enjoyed  complete  education  and  full  health.  Among  factors  affecting the HCI, quality of education is the dimension where Senegal performs the worst. Expected years  of schooling stands at 7.3, but when this is adjusted for learning, it is only 4.8.6 Youth make up the largest  percentage of the population of Senegal, with a share of 60 percent below 25 years. However, a significant  share of the youth population, especially women, is idle. Specifically, 33.9 percent of youth ages 15 to 24  are not in education, employment, or training (NEET), which means that one‐third of the youth in Senegal  are  not  considered  to  be  actively  participating  in  productive  employment  or  a  skill‐enhancing  activity.  Senegal is also lagging in terms of gender equality, with a Gender Development Index of 0.9, which places  the country below the SSA average.   3. Senegal  ranks  104  out  of  156  countries  in  world  classification  based  on  Global  Gender  Gap  Index.7 The country’s position is even lower on the education dimension of the global index (ranked 136  1 Average GDP growth computed using World Bank Published data from World Bank national accounts data  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=SN  2 The Gini coefficient is a statistical measure of the degree of inequality across the population.  3 Between 2005 and 2015, poverty reduction in several SSA countries exceeded 1 percentage point (p.p.) per year: Tanzania  (−2.6 p.p.), Rwanda (−1.5 p.p.), and Ghana (−1.3 p.p.). Over the same period, Senegal reduced poverty at an annual rate of 0.43  p.p. and by 0.65 p.p. per year between 2011 and 2018. Source: World Bank staff calculations using PovCalNet 2020 harmonized  surveys and Macro Poverty Outlook Fall 2019 for the evolution between 2011 and 2018.  4 Nicolaides, A. 2014. Research and Innovation‐The Drivers of Economic Development.  5 The Global Innovation Index is computed based on a range of factors including Human Capital and Research.   6 Human Capital Country Brief ‐ Senegal (October, 2022). Learning adjusted years of schooling is a measure that combines  quantity (years of schooling) and quality (how much children know at a given grade level as measured through test scores) into  a single summary measure of human capital.   7 World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2021, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf.  Page 8 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) out of 156)8, because women have lower educational attainment compared to men: 10.3 percent of adult  women  have  reached  at  least  secondary  education  compared  to  26.5  percent  of  men9.  Not  surprisingly,  female participation in the labor market is lower, estimated at 35.0 percent compared to 57.5 percent for  men.10 Senegal bears significant losses because a substantial part of its potential labor force—youth and  women—is not fully contributing to the economy. Lack of daycare options is one of the challenges to labor  force  participation  that  disproportionately  affects  women  who  bear  the  primary  responsibility  of  providing  care  in  the  household.  A  recent  assessment  of  childcare  in  SSA  found  that  the  gap  in  employment rates between men and women is 22 percentage points in Senegal. The gender employment  gap for men and women who are parents ages 25–54 is even larger at 31 percentage points in Senegal 11.  This  reflects  the  larger  amount  of  unpaid  work  carried  out  by  women,  especially  in  looking  after  young  children. At the same time, the demand for childcare is rapidly increasing in Senegal, particularly among  low‐income households, as more women migrate to urban centers for jobs in an environment where most  children  below  school  age  are  looked  after  by  family  members,  outside  of  formal  facilities.  Between  20  and 35 percent of children under 5 years are estimated to have inadequate supervision at home, as they  are either left alone or in the care of a young sibling.12 Non‐parental childcare provision also allows more  mothers  to  stay  in  or  take  up  employment  and  earn  a  decent  living,  relieving  them  of  some  of  their  childcare constraints and fostering more gender equality in lifetime earnings.  4. Adding  to  the  development  challenges  are  the  negative  impacts  and  effects  of  climate  change  in  Senegal.  Average  temperatures  throughout  West  Africa  are  expected  to  rise  by  between  1.5  and  4°C  (3°F and 7°F) by mid‐century, relative to 1986–2005, due to climate change.13 Average rainfall is expected  to decline and an increase in intense mega‐storm events is expected over the Sahel.14 Research indicates  that  the  sea  level  is  expected  to  rise  faster  in  West  Africa  than  the  global  average.15  Although  Senegal  is  not  currently  a  major  contributor  to  global  greenhouse  gas  (GHG)  emissions,  it  is  one  of  the  most  vulnerable countries to climate change.16 With nearly 70 percent of its population living in coastal zones,  the  Government  of  Senegal  (GoS)  is  already  making  efforts  to  move  communities  from  high‐risk  flood  areas.  Additionally,  given  that  90  percent  of  its  industry  is  in  the  same  coastal  region,  any  investments,  including building new infrastructure, will need to consider climate hazards and climate change.   5. Despite these challenges, Senegal has an ambitious plan to transition to an emerging economy  by 2035, with a substantial focus on building its human capital base to achieve this goal.17 The ‘Plan for  8 World Economic Forum, Global Gender Gap Report, 2021, https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf.  9 UN WOMEN,  Investing in free universal childcare in Sub‐Saharan Africa: Côte De d’Ivoire, Nigeria, Rwanda, Senegal and the  United Republic of Tanzania: Estimating spending requirements, gendered employment effects and fiscal revenue, July 2021,  www.unwomen.org,   10 World Bank Group’s Country Partnership Framework (CPF) for Senegal (FY20‐24, Report No. 14333‐SN)  11 Ibid, UN WOMEN, July 2021  12 United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2020  13  Niang,  I.,  O.C.  Ruppel,  M.  A.  Abdrabo,  A.  Essel,  C.  Lennard,  J.  Padgham,  and  P.  Urquhart.  2014.  Africa.  Cambridge,  United  Kingdom and New York, NY: Cambridge University Press, pp. 1199–1265.  14 Berthou, S., E. J. Kendon, D. P. Rowell, M. J. Roberts, S. Tucker, and R. A. Stratton. 2019. “Larger Future Intensification of Rainfall  in the West African Sahel in a Convection‐Permitting Model.”  15 World Meteorological Organization.  16  National  Adaptation  Plans  in  Focus:  Lessons  from  Senegal  |  United  Nations  Development  Programme    Climate  Change  Adaptation. www.adaptation‐undp.org.  17  A  developing  country  transitions  to  an  emerging  economy  by  achieving  high  enough  production  levels  and  significant  industrialization to move per capita income from low to middle levels.  Page 9 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) an  Emerging  Senegal’  (Plan  Senegal  Emergent,  PSE)  acknowledges  the  fundamental  role  of  education,  human capital, and knowledge to structurally transform the economy of Senegal. The GoS has initiated a  set  of  reforms  to  (a)  improve  the  alignment  between  education/training  supply  and  the  socioeconomic  vision  of  the  country;  (b)  equip  youth  with  relevant  higher‐level  skills;  and  (c)  promote  research  and  innovation  to  boost  economic  growth  and  development.  A  third  of  total  resources  needed  to  fund  the  three pillars of the PSE are allocated to human capital, social protection, and sustainable development. In  its vision to becoming an emerging economy, Senegal also aims to invest in climate change adaptation to  strengthen the populations’ resilience to climate shocks.   B. Sectoral and Institutional Context    Tertiary education in Senegal     6. Tertiary education in Senegal is well‐established. Senegal has one of the oldest higher education  systems  in  Africa,  with  a  well‐established  university  culture  that  dates  back  more  than  a  century.  There  are  nine  national  universities  which  are  based  in  Dakar,  Saint‐Louis,  Diourbel,  Thiès,  Ziguinchor,  and  Kaolack, as well as the National Virtual University. The University of Cheikh Anta Diop of Dakar (Université  Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD), for example, has a relatively long history and is one of the largest and  most  prestigious  universities  in  West  Africa,  with  over  90,000  students18  across  fields  of  science  and  technology, medicine and pharmacy, languages and human sciences, education and training, and law and  political sciences. Senegalese universities continue to attract students from French‐speaking West African  countries and the Maghreb, albeit on a smaller scale in more recent years as countries in the sub‐region  have begun to establish their own national universities. Universities in Senegal are largely autonomous in  hiring staff, determining programs, designing curricula, collecting fees, selecting students, and managing  budgets.  7. In  line  with  the  Government’s  vision  to  develop  tertiary‐level  vocational  programs,  tertiary  education provision has diversified in recent years. The mismatch between the demand and supply side  in the labor market and the increased demand for higher education are the main driving factors that led  to  the  creation  of  public  Tertiary  Education  Vocational  Institutes  (Institut  Supérieur  d’Enseignement  Professionnelles, ISEPs). The creation of the ISEPs began in 2013 through the World Bank‐financed Senegal  Tertiary  Education  Governance  and  Financing  for  Results  Project  (P123673 ‐  PGF‐Sup)  with  the  first  one  established in Thiès. Thereafter, the GoS created four ISEPs in Bignona, Diamniadio, Matam, and Richard‐ Toll with the support of different institutional partners, which brings the total of existing ISEPs to five. In  2021, a total of 1,061 students graduated from the ISEP of Thiès, of which nearly 50 percent were female.  The reach of private sector provision of tertiary education has also expanded. There are approximately 90  private  higher  education  institutions  (HEIs),  enrolling  27  percent  of  students,  mostly  in  accounting,  business, tourism, communication, and information and communication technology (ICT) programs.   8. The  ISEPs  have  effectively  created  a  pathway  for  short‐term  (two‐year)  programs  which  allow  for  comparatively  quick  access  to  practical  skills  development  for  insertion  into  the  labor  market  and  have  had  significant  success  in  matching  available  training  to  employment  opportunities  upon  graduation. The two‐year programs focus on providing skilled manpower for strategic sectors to meet the  needs  of  the  Senegalese  economy,  including  agriculture,  water  and  renewable  energy,  trading,  18 Statistical yearbooks of the higher education, research and innovation sub‐sector, Academic year 2019–2020, February 2022.  Page 10 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) construction,  mining,  ICT,  tourism,  hospitality,  and  telecommunications  services.  Employment  rates  are  high among graduates of ISEPs, with an estimated 90 percent of recent graduates from ISEP‐Thiès able to  find work 18 months after graduation, including an estimated 15 percent of whom are self‐employed. For  ISEP‐Richard‐Toll,  this  rate  stands  at  61  percent  after  one  year.  Similarly,  the  ISEP  graduation  rates  are  among the best in country, standing at 99 percent.   9. ISEPs have managed to establish partnerships with national and international institutions (both  public and private), employers, professional organizations and unions, large companies, and small and  medium enterprises as well as the informal sector. The programs offered are focused on developing skills  to  meet  the  needs  of  the  labor  market  and  in  addressing  new  social  challenges.  The  pedagogical  model  has  been  tested  and  provides  a  combination  of  general  and  vocational  training  while  also  promoting  an  entrepreneurial culture. Each ISEP graduate acquires skills specific to a trade market (70 percent), cross‐ cutting skills (20 percent), and related professional skills (10 percent), thus enabling the student to engage  in a wide range of complex professional activities and in varied contexts.  10. To be efficient, the ISEPs have adopted robust operational and pedagogical approaches. ISEPs’  governance is results based, with sizable private sector representation in the Board of Directors, and the  financial  management  (FM)  of  ISEPs  is  strictly  framed  by  the  principle  of  rationalization  of  expenses.  Expenses are planned for the year but initiated only when resources are available. The ISEPs have qualified  teaching‐training staff that are proficient in active pedagogical methods. The teaching force is made up of  contractors and full‐time staff working within the institutes. The pedagogical approach is centered on the  learner  and  is  competency  based  to  facilitate  the  transition  to  employment.  The  success  of  ISEPs  is  strongly linked to the fact that establishments are settled in areas offering economic ecosystems with the  relevant assets and skills needed for students’ training and insertion. The ISEPs are also advancing in terms  of  quality  assurance.  ISEP‐Thiès  is  accredited  by  the  National  Quality  Assurance  Authority  for  Higher  Education  (Autorité  Nationale  d’Assurance  Qualité  pour  l’Enseignement  Supérieur,  ANAQ‐Sup)  and  the  other existing ISEPs are currently undergoing the accreditation process.   11.  Overall,  higher  education  in  Senegal  is  associated  with  higher  wage  earnings  and  improved  opportunities to access sectors of employment with better returns and contracts. Over the last decades,  university graduates have had higher wage differentials and higher lifetime earnings than other categories  of  workers.  On  average,  graduates  from  ISEP‐Thiès  start  their  first  paid  occupation  six  months  after  graduation. The latest Public Expenditure Review (PER)19 for Senegal by the World Bank shows that, at the  national  level,  the  rate  of  return  ranges  from  25  percent  for  individuals  with  some  primary  education  to  170  percent  for  individuals  with  higher  education,  relative  to  individuals  with  no  higher  education  also  leads  to  remarkably  high  returns  for  women20.  Female  workers  with  higher  education  earn  4.65  times  more than their counterparts who have only reached primary education. Existing literature suggests that  women reaching higher levels of education are less exposed to discrimination on the labor.21 The average  estimated  annual  earnings  increase  from  about  US$125  for  the  working  age  population  with  no  formal  19 World Bank Group, 2021. Senegal ‐ Public Expenditure Review.  20 Kitzmuller,Markus;Belete,Nathan M.;Thomas,Theo David.2021. Main Report. Vol. 1 of 2 Washington, D.C. : World Bank Group.  https://documentsinternal.worldbank.org/search/33182789  21 Dougherty, C. 2005. “Why Are the Returns to Schooling Higher for Women than for Men?” The Journal of Human Resources 40  (4): 969–988. http://www.jstor.org/stable/4129547.  Page 11 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) education to about US$532 for those with some post‐secondary education level, which is more than four  times the income of an individual with no education.   Challenges   12. Higher education in Senegal does not effectively create a bridge between youth schooling and  youth employment. Students who completed secondary school pursue education to acquire higher level  skills have higher market value and compete for higher paying jobs. Yet, higher education graduates tend  to be more exposed to long unemployment spells compared to graduates from lower levels of education.  Most  recent  analysis  indicates  that  the  percentage  of  youth  in  Senegal  who  experience  long‐term  unemployment  rates  is  74  percent  for  higher  education  graduates,  52  percent  for  secondary  school  graduates,  62  percent  for  those  with  primary  education,  and  41  percent  for  those  who  have  no  level  of  education.22  Consistently,  household  survey  data  reveal  that  45  out  of  100  students  who  dropped  out  after completing secondary school preferred work over higher education. This could result from mismatch  between  training  programs  and  demand  for  skills.  Thus,  the  inefficiency  of  the  sector  limits  the  benefits  of higher education for populations in Senegal.   13. The  demand  for  tertiary  education  is  evolving  quickly.  Between  2010  and  2021,  the  number  of  students enrolled in public universities in Senegal increased at an average annual rate of 9 percent from  66,373 to 170,748 students, respectively (of which 48 percent female). Moreover, projections show that  the  gross  enrollment  rate  in  higher  education  will  increase  from  8  percent  to  16  percent  by  2030,  and  actual  enrollment  will  more  than  double  to  over  422,037  students  by  2030  (PER  2021).23  The  growth  in  student enrollment has significant financial implications on public resources and household contributions.  To  absorb  the  new  graduates,  the  focus  in  the  short  term  has  been  mainly  on  establishing  physical  infrastructure with limited attention paid to the quality and relevance of programs on offer. Further, new  investments in tertiary education institutions have prioritized the supply of long‐term academic programs  offered by public universities. Currently, out of the six existing ISEPs that provide short‐term programs for  quick insertion into the labor market, only two are established on a self‐owned site. Except for ISEP‐Thiès,  the  physical  capacity  of  other  ISEPs  is  insufficient.  ISEP‐Diamniadio  was  constructed  for  400  students,  while  the  demand  in  2022  was  more  than  1,100  students.  Further,  all  existing  ISEPs  are  concentrated  in  five of the 14 regions of Senegal, which results in uneven national coverage.  14. The uneven  allocation  of  resources  and rapid growth in enrollments, coupled  with insufficient  teaching  and  pedagogical  inputs,  have  led  to  a  deterioration  in  the  quality  of  tertiary  education  provision  and  a  disconnect  from  the  most  up‐to‐date  academic  research  and  scientific  practices.  The  mismatch between demand for skills and education provided is more acute in academic pathways and is  a  challenge  for  Senegal’s  public  universities.  Recent  study  on  training  need  for  Senegal’s  growth  sectors  indicates that there is strong demand for technical, managerial, and innovative skills in engineering, agro‐ industry, water industry, health  care, ICT, renewable  energies,  marketing, entrepreneurship.24 However,  22  International  Labor  Organization,  Diagnosis  on  Youth  Employment  in  Senegal,  2014  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/‐‐‐africa/‐‐‐ro‐abidjan/‐‐‐sro‐dakar/documents/publication/wcms_339500.pdf.  23 Kitzmuller,Markus;Belete,Nathan M.;Thomas,Theo David.2021. Main Report. Vol. 1 of 2Washington, D.C. : World Bank Group.  https://documentsinternal.worldbank.org/search/33182789    24IBC Spain (2020),  Page 12 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) these  are  in  limited  supply  at  public  universities  where  enrollments  in  arts  and  social  sciences  have  significantly increased. At the same time, enrollments in applied science, technology, and medicine have  fallen  during  the  past  decade,  while  student  demand  for  these  programs  exceeds  places  available.  Only  18  percent  of  students  are  enrolled  in  science  and  technology  programs,  which  is  low  compared  to  the  average in SSA countries, which stands at around 25 percent.25  15. The  demand  for  jobs  is  growing  at  a  rate  twice  as  high  as  the  supply.  This  points  to  a  need  not  only for more labor‐market‐relevant programs but also for more holistic regulatory responses focused on  promoting  entrepreneurship  skills  and  job  creation.  The  combined  rate  of  underemployment  and  unemployment in Senegal has hovered around 31 percent (42.4 percent among women and 23.4 percent  among  men)  in  recent  years.26  At  the  same  time,  new  business  density,  measured  by  new  registrations  per 1,000 people ages 15–64, is very low in Senegal, standing at 0.5 in Senegal—below its closest structural  peers  Côte  d’Ivoire  (0.8),  Ghana  (0.9),  and  Zambia  (1.1).  The  gap  between  Senegal  and  its  aspirational  peers is even more acute, such as Kenya (1.5).27 Although many external factors such as the business and  regulatory  environment  contribute  to  promoting  entrepreneurship,  the  higher  education  system  also  plays  a  key  role  in  equipping  youth  with  the  relevant  skills,  assets,  opportunities  for  innovation,  and  networks to go into business.  16. Due to limited investments, research in Senegal is limited, and is rarely meaningfully applied to  address regional and national development challenges. For example, over the past few years, the COVID‐ 19 pandemic has exposed the limited capacity of the country to conduct disease screening and to develop  medical responses (Priority Action Plan [PAP] 2A 2020 of the GoS PSE)28. Further, senior researchers rarely  collaborate with their peers, junior researchers, and students and applied research is limited. In addition,  research is heavily male dominated in Senegal. For example, at UCAD, the share of female researchers is  about  12  percent.  In  general,  research  efforts  are  disconnected  and  partnerships  between  research  institutions and the private sector are insufficient, which limits innovation and its impact on the economy.   17. Public  spending on tertiary education is rising  but remains inefficient  and inequitable. Senegal  invests  a  large  share  of  public  resources  in  education,  especially  higher  education.  In  2018,  the  GoS  devoted  4.6  percent  of  the  GDP,  and  21.5  percent  of  total  public  spending  to  the  education  sector.  An  increasing  share  of  education  expenditures  has  gone  to  tertiary  education,  which  accounted  for  almost  one‐third  of  government  expenditure  on  education  in  2018.  Senegal  spends  more  on  average  than  its  structural and aspirational peers, as shown in Figure 1. This underscores the Government’s commitment  to the sector but also points to inefficiencies in the system. The increase in spending at the tertiary level  is mainly driven by the increase in non‐personnel recurrent spending that has more than doubled between  2010  and  2018  from  CFAF  94  billion  in  2010  to  CFAF  175.6  billion  in  2018.29  These  expenses  include  allowances  to  students  in  the  form  of  scholarships  and  grants.  Although  the  criteria  for  awarding  these  https://www.casafrica.es/sites/default/files/contents/document/estudio_sobre_las_necesidades_formativas_de_los_sectores_ productivos_de_senegal_en_frances.pdf  25 Africa Growth Initiative, Brookings, top priorities forthe continent in 2023, Chapter 3.  26 Senegal and Decent Work (2018) ‐ International Labour Organization.  27 World Bank’s Entrepreneurship Database.  28 Plan Senegal Emergent, https://www.sentresor.org/app/uploads/pap2_pse.pdf  29 World Bank Group, 2021. Senegal ‐ Public Expenditure Review.   Page 13 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) grants  take  into  account  merit  and  social  criteria,  the  overall  system  of  awarding  grants  needs  to  be  improved for greater efficiency and balance in the use of funding for higher education.   Figure 1. Tertiary Education Expenditure as a Share of Total Education Spending  Tertiary  expenditure  as a share of total  education  spending  (2018) Av. SSA 21 Cambodge 6 Structural peers Guatemala 13 Ghana 18 Cote d’Ivoire 21 Zambia 26 Average structural peers 17 Senegal 28 Aspirational Kenya 13 peers Morocco 20 Vietnam 15 Average aspirational peers 16 0 5 10 15 20 25 30   Source: World Bank estimations based on budget data from Scholarship Directorate.  Policy Note on Scholarships and Social Policy in Higher Education in Senegal (2019).  18. The reforms to reinvigorate the sector have begun, but significant work remains to fully realize  the Government’s vision. With the support of the PGF‐Sup Project financed by the World Bank (P123673),  substantial  progress  was  achieved  in  strengthening  governance  bodies,  diversifying  the  offer  of  higher  education  programs,  and  improving  quality  assurance  of  the  higher  education  sector.  However,  these  advancements need to be consolidated with critical reforms for benefits to fully materialize. The financing  of  the  higher  education  sector  is  heavily  subsidized  from  public  budget;  however,  public  finances  are  subjected  to  macroeconomic  conditions  and  business  cycles  which  are  often  not  fully  predictable.  Reinforcing the financial autonomy of  HEIs, including incentives via performance‐based contracts (PBCs)  will improve efficiency in the management and operations of the sector. Finally, the scholarship program,  which  represents  a  sizable  portion  of  the  budget,  is  not  adequately  tracked  for  clearer  information  on  beneficiaries of public funds.   19. The  education  sector  has  an  important  role  to  play  in  climate  change  interventions.  The  Senegalese public has a low awareness of the concepts of climate change and global warming. The science  of  climate  change  is  not  well  understood,  but  changes  in  the  weather  and  seasons  are  noticeable.  Most  people  do  not  connect  droughts,  increase  in  temperature,  or  loss  of  distinct  rainy  seasons  with  global  climate  change  and  many  understand  ‘climate  change’  to  mean  changes  in  the  weather  or  seasons.30  Increased  public  understanding  of  climate  change  will  enable  citizens  and  communities  to  discuss  the  issue,  adapt  to  the  effects  of  climate  change,  and  make  informed  long‐term  choices  about  their  future.  The  main  medium  for  this  is  education  and  media.  In  addition,  with  the  devastating  effects  of  climate  change  on  agriculture  and  nutrition,  the  ability  of  children  and  youth  to  attend  schools  is  at  risk.  When  faced  with  hunger,  poorer  families  often  choose  employment  over  schooling  for  their  older  children.  Given  this  dynamic,  the  proposed  project  will  address  aspects  related  to  climate  change  as  described  in  30 BBC World Service Trust’s Research and Learning Group, on behalf of the British Council [2009].  Page 14 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) the project description, capitalizing on the experience of the ISEP‐Thiès, which has already designed and  delivered training modules promoting eco‐responsible behavior.  C. Relevance to Higher Level Objectives  20. The  project  is  consistent  with  the  Government’s  strategic  PSE  which  aims  to  reverse,  by  2035,  low  economic  growth  by  focusing  on  three  pillars:  (a)  structural  transformation  of  the  economy  and  growth;  (b)  human  capital,  social  protection,  and  sustainable  development;  and  (c)  governance,  institutions, peace, and security. The project supports the implementation of Pillar II of the PSE focused  on  human  capital  development.  The  project  will  rely  on  strong  public‐private  collaboration  which  lies  at  the  core  of  development  and  maintenance  of  skills  training  programs  that  are  relevant  for  the  country.  Indeed, a key success factor of the PSE is to support the development of a healthy, skilled, and productive  population that is well‐prepared to contribute to the growth process.   21. The  project  is  directly  aligned  with  the  Government’s  Development  Plan  for  Higher  Education  and  Research  (PDESR)  2013–2024  which  aims  to  significantly  improve  tertiary  education  in  support  of  the PSE pillars of human capital and sustainable development. The strategic objectives of the PDESR aim  to (a) expand access to HEIs and strengthen policies to encourage private sector development; (b) provide  shorter  training  programs;  (c)  strengthen  internal  and  external  efficiency;  (d)  improve  the  quality  and  relevance  of  programs;  (e)  promote  greater  use  of  information  technology  in  education;  (f)  diversify  funding sources; (g) modernize governance systems and management of the higher education system; (h)  develop research and innovation; and (i) improve the learning environment for students.   22. The  project  is  well  aligned  with  the  GoS’s  strategy  to  combat  climate  change.  In  1997,  the  country  adopted  a  National  Plan  of  Action  for  the  Environment  which  provided  a  framework  for  linking  various  sectoral  policies  with  forest  conservation  and  natural  resource  and  coastal  zone  management.  The  1997  Initial  National  Communication  presented  information  on  key  sector  vulnerabilities,  possible  adaptation strategies, and the policy and institutional context for responding to climate change. In 2006,  the GoS adopted the National Adaptation Programme of Action (NAPA) which incorporates participatory  methods in the implementation and monitoring of projects, community ownership of solutions, capacity  building,  poverty  alleviation,  strategies  for  improving  and  diversifying  livelihoods  for  vulnerable  groups,  and  consideration  of  gender  issues.  One  of  the  features  of  the  NAPA  is  increasing  public  awareness  and  education. Therefore, the project strongly supports the NAPA and Senegal’s strategy on climate change.  23. The project is consistent with the World Bank Group’s Country Partnership Framework (CPF) for  Senegal  (FY20‐24,  Report  No.  14333‐SN).  The  CPF  identifies  three  focus  areas  for  reducing  extreme  poverty  and  boosting  shared  prosperity:  (a)  build  human  capital  to  enhance  productivity  and  ignite  the  demographic dividend; (b) boost competitiveness and job creation through private sector‐led growth; and  (c)  increase  resilience  and  sustainability  in  the  context  of  growing  risks.  The  proposed  project  will  contribute  to  the  human  capital  focus  area  and  may  support  efforts  to  boost  competitiveness  and  job  creation.  While  all  the  sub‐sectors  of  education  and  training  are  important,  higher  education  and  vocational pathways can be powerful engines for economic restructuring and transformation.   24. The  project  is  also  well  aligned  with  the  2021–2025  Western  and  Central  Africa  Education  Strategy  (2022‐2025‐  Report  No.  159265),  as  well  as  the  Western  and  Central  Africa  Region  Priorities  (2021‐2025‐  Report  No.  172861).  Specifically,  its  objectives  of  increasing  access  to  education,  with  a  Page 15 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) particular  focus  on  girls,  and  expanding  access  to  job  relevant  technical  and  vocational  education  and  training (TVET) and higher education, to reinforce human capital and women’s empowerment. The project  focuses on diversifying the higher education offer to support acquisition of job‐relevant skills. In addition,  it supports links between the private sector and education institutions to ensure program relevance.   25. The  project  contributes  to  the  World  Bank’s  Global  Crisis  Response  Framework  (Report  No.  174677). Specifically, Subcomponent 1.3 focused on improving employability of young people contributes  to Pillar 2 – Protecting People and Preserving Jobs; Subcomponent 1.2 focused on pedagogical excellence  in the ISEPs contributes to Pillar 3 – Strengthening Resilience; and Sub‐components 1.1 which extends the  ISEP  network,  as  well  as  Component  2  which  improves  management  of  higher  education  institutions  contribute to Pillar 4 – Strengthening Policies, Institutions, and Investments for Rebuilding Better.  II. PROJECT DESCRIPTION   A. Project Development Objective  Project Development Objective (PDO) Statement  26. To  increase  equitable  access31  to  market‐relevant32  short‐term33  vocational34  tertiary  education  and strengthen governance35 and research in higher education.  PDO Level Indicators  27. Progress toward meeting the PDO will be assessed by the following key performance indicators:      Youth  enrolled  in  the  ISEP  supported  by  the  project  (Number)  (disaggregated  by  gender) ‐  PDO  sub‐objective:  Increase  equitable  access  to  market‐relevant  short‐term  vocational  tertiary education    Project‐supported ISEPs that have Boards of Directors with at least 40 percent private sector  representation (Number) ‐ PDO sub‐objective: Increase equitable access to market‐relevant  short‐term vocational tertiary education    Higher Education Institutions achieving at least 80 percent of their PBC’s  objectives (internal  efficiency,  digitization)  (Percentage)  ‐  PDO  sub‐objective: Strengthen  governance  and  research in higher education   31  ‘Increasing  equitable  access’  refers  to  (a)  improving  access  to  female  and  male  students  as  well  as  (b)  extending geographical  areas where the ISEP are implemented for a better national coverage.  32 ‘Market relevant’ refers to the ability to provide skilled manpower for some of the strategic sectors of the Senegalese economy.  Those strategic sectors may evolve over time and by the project closing date so they are not included in the definition of this sub‐ objective.  33 A two‐year program can be considered as short term in Senegal as after the Baccalaureate (Baccalauréat, BAC), students also  have opportunities to go until master’s level.  34 ‘Vocational’ refers to programs that equip students with practical skills that can be applied right after graduation  35  ‘Strengthen  governance’  refers  to  key  actions  that  will  be  undertaken  by  the  project  to  help  HEIs  improve  accountability,  management, and effectiveness. Such actions include supporting key reforms and providing assistance in the implementation of  the PBCs and the research strategy as well as activities to support the digitalization of the system.  Page 16 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)  Higher Education Institutions achieving 80 percent of PBC targets on Research (Percentage)  ‐ PDO sub‐objective: Strengthen governance and research in higher education . 28. The Senegal Higher Education Project will be referred to in French as the Projet de l’Enseignement  Supérieur  Professionnel  Orienté  Insertion  et  Réussite  des  Jeunes  (ESPOIR‐Jeunes)  which  translates  as  the  Professionally  Oriented  Higher  Education  Project  for  Insertion  and  Success  of  Youth,  or  simply  ESPOIR‐ Jeunes  (Hope  for  Youth)  project  in  short.  As  seen  in  Figure  2,  the  project  addresses  both  system  and  institutional dimensions that affect the performance of tertiary education. At the system level, the project  supports  the  validation  of  a  national  research  strategy,  incentives  for  research,  improved  quality  assurance  mechanisms,  and  digitalization,  and  data  collection.  At  the  institutional  level,  the  project  supports  improved  efficiency  and  quality  through  PBCs  with  public  higher  education  institutions,  as  well  expansion  of  the  ISEP  network  to  ensure  a  greater  number  of  market  relevant  training  programs  with  national coverage.   Figure 2. Results Chain/Theory of Change   Note: 3FPT = Fund for Vocational Training (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique);  M&E = Monitoring and Evaluation.       Page 17 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 29. Critical assumptions include:   Assumption  1:  Prospective  female  students  will  have  access  to  the  information  from  targeted  campaigns and will be willing to participate in recruitment fairs.    Assumption 2: ISEP board composition includes members from the private sector that are market  relevant.    Assumption  3:  There  are  enough  female  candidates  for  professorships,  and  those  female  candidates are interested in and available for these positions. B. Project Components  30. The project  will be financed by an  IDA  credit in  the  amount of  US$150 million equivalent,  with a  grant  in  the  amount  of  US$1.9  million  from  the  Early  Learning  Partnership  (ELP)  multi‐donor  trust  fund,  and an additional US$55 million in co‐financing from the French Development Agency (Agence Française  de Développement, AFD).  Component  1:  Diversifying  and  Increasing  Access  to  Tertiary  Technical  and  Vocational  Education  for  Improved  Employability  of  Youth  (US$151.0  million  equivalent  ‐  US$109.0  million  equivalent  IDA,  US$41.0 million equivalent AFD, US$1.0 million ELP)  31. Component  1  is  designed  to  respond  to  the  unmet  demand  for  higher‐level  technical  and  vocational  skills  development  and  address  the  critical  challenges  of  low  access  to  relevant  short‐term  tertiary education programs which are aligned with the labor market needs.   Subcomponent 1.1. Increasing access to and development of short‐term higher education through the  construction and equipment of new ISEPs (US$128.0 million equivalent ‐ US$97.0 million equivalent IDA,  US$30.0 million equivalent AFD, US$1.0 million ELP)  32. In  alignment  with  the  GoS’s  vision  to  build  a  broad  network  of  ISEPs  across  the  country  and  equip each region with an ISEP, Subcomponent 1.1 will support the construction of eight ISEPs and the  expansion of one ISEP. These new ISEPs will complement existing ISEPs which were financed by the World  Bank,  Korea  International  Cooperation  Agency  (KOICA),  German  Development  Bank  (KfW)  and  AFD  to  expand  national  coverage  and  provide  affordable  access  to  higher  education  in  each  region  of  Senegal.  Areas  that  are  the  furthest  from  existing  ISEPs  as  well  as  regions  where  no  public  HEI  exists  were  prioritized. ISEPs will be designed to accommodate a total of 17,000 students.   33. Subcomponent  1.1  will  finance  feasibility  studies  and  the  infrastructure  and  equipment  of  the  eight  ISEPs.  The  new  ISEPs  will  provide  two‐year  tertiary  education  programs  linked  with  national  and  subnational  economic  needs,  with  a  focus  on  priority  and  emerging  sectors  such  as  agriculture,  agrobusiness,  public  works,  mechanics,  mining,  energy  (including  environmental  sustainability  and  responsible  business  conduct),  and  information  technology.  At  the  agriculture‐focused  centers,  training  for youth would focus on agricultural production (including green economy and smart farming), fisheries,  and livestock, with a focus on transformation and value chain in close collaboration with the West Africa  Agricultural Productivity Program and the Africa Center of Excellence in Agriculture for Food Nutrition and  Page 18 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Security (AGRISAN36). Moreover, the project will explore the potential to create an ISEP dedicated to the  health sector, for the training of specialized medical staff in advanced fields such as virology.37  34. As part of the optimization of the ISEP, the project will finance the development, construction,  and  provision  of  equipment  of  childcare  centers  inside  the  ISEPs,  including  at  the  existing  ISEP‐Thiès.  Given  that  ISEP‐Thiès  is  already  fully  functional,  the  childcare  center  attached  to  it  will  be  the  pilot  and  include  operational  costs,  training,  and  staffing  of  the  center.  An  impact  evaluation  of  the  model  (under  sub‐component 3.2) will also be conducted to add to the evidence base on childcare centers. The project  will also support the delivery of a training course for childcare providers on site at ISEP‐Thiès, which would  be  used  for  the  ISEP’s  own  internal  center  but  will  also  be  open  to  external  childcare  providers.  The  childcare centers will serve both students who attend the ISEPs and employees of the ISEPs. Preparatory  studies will be financed to define the childcare economic model as well as the intervention design.   35. The  project  also  incorporates  climate‐resilient  design.  Making  construction  and  renovation  of  schools more climate resistant can improve learning. A difficult physical environment from excessive heat  and  air  pollution  can  impair  educational  outcomes,38  as  both  risks  increase  school  absence  and  impede  learning  in  the  classroom.  The  vulnerability  of  schools  to  acute  climate  disasters  like  flooding  can  also  interrupt learning. The location of ISEPs will be chosen based on ensuring minimal exposure to the risk of  increased  flooding  and  to  integrate  green  building  and  energy  efficiency  is  critical.  The  climate‐resilient  design approach would also include climate information and early warning systems (rainwater harvesting,  water  recycling,  cooling/heating  systems,  drainage  and  sanitation  systems,  structural  strengthening)— considering flood, drought, and heat projections in addition to climate‐related disaster events. The project  will also install automatic controls for heating and efficient lighting systems.  36. Additional climate change measures will be taken as follows: (a) implementation of an ISEP safety  master  plan,  derived  from  a  needs  assessment,  with  school  safety  guidelines,  including  evacuation  plan,  as a direct result of climate‐change‐related weather events such as flooding and heat—linked to the local  vulnerability  context;  (b)  training,  apprenticeships,  and  student  projects  designed  around  adapting  to  climate change and building resilience—linked to local vulnerabilities and exposure to climate hazards; (c)  introduction of training in climate‐friendly methods for ISEPs on agriculture and mining; (d) teaching about  living in harmony with the environment, tree planting, and climate change to be promoted in the childcare  centers; (e) outfitting of ISEPs with autonomous systems of power supply from alternative energy sources;  (f)  use  of  natural  light  and  air  flow  to  minimize  the  need  to  artificially  manage  the  temperature;  (g)  tree  planting/afforestation  measures  around  schools/classrooms;  and  (h)  operational  and  maintenance  procedures aimed at reducing observed climate risks to school infrastructure and equipment.  36 In French, AGRISAN stands for Centre d’Excellence Africain en Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle.  AGRISAN is a public consortium of scientific cooperation, under the supervision of the UCAD. Its mission is to contribute to  making agriculture play a major role in economic growth, food security, and poverty reduction in Senegal and in the West  African sub‐region through innovative training and research in all segments of the agricultural value chain.  37 Although Senegal has a faculty of medicine and several public and private training structures in health, the availability of  quality human resources remains a major challenge and there is a deficit particularly in rural areas which the COVID‐19  pandemic laid bare. An ISEP dedicated to health in line with the PNDSS (Plan National de Développement Sanitaire et Social,  National Program for Health and Social Development) could contribute to bridging this gap.  38 Study on the Impact of air pollution on educational attainment for respiratory health treated students: A cross sectional data  linkage study, 2020, National Institute of Health, National Library of Medicine    Page 19 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Subcomponent 1.2. Promoting pedagogical excellence in the ISEP network (US$13.0 million equivalent –  US$6.0 million equivalent IDA, US$7.0 million equivalent AFD)   37. Subcomponent  1.2  will  support  a  package  of  interventions  to  expand  the  network  of  ISEPs  including  development of staffing and recruitment plans for the ISEPs to be developed, enhancement of  existing  curriculum,  development  of  new  curriculum,  training  of  teaching  and  administrative  staff,  provision of pedagogical equipment, and support to enhanced ICT for the network of ISEPs. The areas of  intervention are as follows:   (a) Preparing ISEPs for successful launch and implementation. This would include the development  of  clear  operationalization  plans  for  each  of  the  eight  ISEPs  to  be  constructed,  including  a  road  map  for  recruiting  teaching  and  administrative  staff  according  to  the  needs  and  themes  of  each  institution,  student  recruitment,  admissions,  and  retention  plans,  and  defining  required  teacher  professional development and training programs to ensure trained teachers and staff are in place.  Given the emphasis on equity in the ISEP model, there the focus will be on building a pipeline for  enrollment  of  women  and  students  with  disabilities.  Activities  to  address  this  challenge  will  include  students’  fairs,  mentoring,  and  showcasing  of  role  models  and  campaigns  to  target  prospective  students  to  orient  them  toward  ISEPs,  especially  women.  The  proposed  project  will  also  build  on  recent  experience  at  the  ISEP‐Thiès,  where  the  administration  includes  a  gender  focal point, who has an annual budget allocation and is responsible for diagnosing and addressing  gender differentials.   (b) Improving  teaching  and  learning  to  foster  graduates’  insertion  and  entrepreneurship  through  extended,  refined,  and  standardized  pedagogical  contents  of  programs.  The  development  of  curricula for priority degree programs for the new ISEPs are being confirmed based on two studies  financed  as  part  of  project  preparation,  one  which  assesses  the  ISEPs’  functioning  in  terms  of  organizational  structure,  functionality,  and  ability  to  respond  to  market  demand  and  a  second  which  assesses  the  current  and  anticipated  unmet  demand  for  labor  in  urban  centers.  Degree  programs  under  consideration  include  (i)  green/blue  economy;  (ii)  agriculture/agri‐business;  (iii)  digital economy; (iv) health sciences/medical education; (v) science, technology, engineering, and  mathematics  (STEM);  and (vi)  additional  programs  with  the  potential  to  boost  local  or  national  economic  clusters/industries.  Digital  skills  will  be  core  to  each  of  these  programs.  Subsequent  activities  will  include  the  design,  production,  and  printing  of  training  manuals  and  capacity  building  and  training  of  staff  focusing  on  transversal  skills,  which  include  climate  change  awareness,  safety  at  work,  and  soft  and  socio‐emotional  skills.  The  training  will  be  gender  responsive and leverage experience from ‘senior’ ISEPs.   (c) Incorporating  adaptation  and  mitigation  content  of  climate  change  into  teachers’  training  to  raise  awareness  and  integrate  content  on  climate  change  mitigation  into  the  curriculum  and  instruction. New curricular content can include information on how individuals and societies can  reduce their carbon footprint and emissions of GHGs using public transport, water conservation,  agricultural  techniques,  and  renewable  energy.  Training  at  the  ISEPs  will  also  focus  on  issues  of  climate  change,  including  energy  and  agro‐processing  to  develop  quality  high‐skilled  human  resources and build capacity of these institutes for research and innovation. Curriculum and skills  training will specify the integration/focus of building climate resilience particularly linked with the  local  vulnerability  context,  building  knowledge  and  skills  in  climate‐smart  agriculture  practices,  specifying details of efficient irrigation and water management systems, and so on.   Page 20 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) (d) Strengthening  governance  and  human  resources  management  through  the  development  and  modernization  of  the  ISEP  network  virtual  platform.  This  platform  would  be  improved  to  consolidate digitized contents of programs; the design of strategic plans and economic models to  strengthen  the  sustainability  of  ISEPs;  the  implementation  of  quality  assurance  standards;  the  reinforcement of IT networks for the information system; the establishment of a human resource  strategy  and  of  the  related  legal  framework;  the  setting  of  a  mechanism  for  teachers’  frequent  immersion  into  companies  to  allow  adaptation  to  market  needs;  and  planning  for  sustained  capacity building for teachers, technicians, and managers.  (e) Contributing  to  ISEPs’  funding  so  they  can  further  support  entrepreneurship  and  innovation.  Financing  would  include  support  to  apprenticeships,  student  projects,  and  the  promotion  and  operationalization  of  the  student‐entrepreneur  concept  through  the  reinforcement  of  existing  incubators  to  serve  as  a  model  for  ISEPs  to  be  constructed  with  the  aim  of  fostering  entrepreneurial  and  commercial  innovations  (including  in  climate‐smart  businesses).  Activities  under  this  window  will  also  initiate  a  call  of  projects  for  graduates’  entrepreneurship.  As  the  project  aims  to  close  gender  gaps  in  research  and  entrepreneurship,  and  for  better  efficiency,  assessment  criteria  will  include  guidelines  on  gender  parity.  Actions  will  also  be  taken  to  institutionalize the call of projects so that they proceed in the longer term, as ISEPs acquire more  financial autonomy.  Subcomponent 1.3. Supporting the 3FPT in improving the employability of ISEP graduates (US$10.0  million equivalent – US$6.0 million equivalent IDA, US$4.0 million equivalent AFD)   38. This  subcomponent  will  support  key  reforms  and  capacity  building  of  the  3FPT  to  ensure  an  adaptive model based on ISEP needs, as well as facilitation of 3FPT support to the labor market insertion  of  ISEP  students.  Subcomponent  1.3  builds  on  the  achievements  of  the  Senegal  Skills  for  Jobs  and  Competitiveness  Project  (P145585),  which  operationalized  a  new  fund,  the  Fund  for  Vocational  Training  (Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique – 3FPT)39 to bring more transparency,  effectiveness,  and  efficiency  in  the  TVET  financing  system.   It  was  financed  through  a  consolidation  of  existing resources, as well as through funds provided by other donors. The 3FPT has four main functions:  (a) financing demand‐driven on‐the‐job training of workers from existing businesses that need to upgrade  the  skills  of  their  employees;  (b)  financing  training  centers  and  institutions  on  the  basis  of  performance  criteria; (c) financing individual training for youth who are seeking qualifications to enter the labor market;  and (d) establishing a quality assurance system which will include standard setting, program accreditation  of both public and private providers, quality audits, and the publication of reports on the institutions. The  interventions of the 3FPT are part of an innovative dynamic to promote quality, relevance, and efficiency  for professionalization of higher education in Senegal.   39. Specifically,  the  project  will  support  the  3FPT  to  be  able  to  (a)  finance  individual  training  to  ISEP  graduates  in  alignment  with  companies’  skill  needs  and/or  prepare  students  for  self‐employment;  (b)  support the development of student entrepreneurs through training and support for startups; (c) support  the  development  of  incubators  within  the  ISEPs;  (d)  finance  capacity  building  for  trainers  and  technical  39 The Fonds Unique was created by the decree 2014‐1264 of October 7, 2014. Prior to the Fonds Unique the sector’s resources  were inefficiently managed by three separate entities within the Government.   Page 21 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) and  management  staff  of  ISEP;  and  (e)  finance  writing/revision  of  training  curricula  for  short  training  programs (less than a year) that result in skills certificates that meet the needs of the labor market.   40. In  addition,  institutional  support  will  be  provided  to  the  3FPT,  including  (a)  establishment  of  an  integrated  management  platform  and  other  tools  to  support  system  functioning,  internal  control,  monitoring  of  implementation,  and  optimization  of  processing  times  with  the  various  stakeholders;  (b)  quality assurance and additional support to the national qualification framework; (c) capacity building of  3FPT  staff;  and  (d)  support  regional  deployment  of  the  3FPT  by  equipping  existing  training  spaces  and  providing tools.  Component 2: Improving the Management and Governance of the Higher Education System (US$43.0  million equivalent – US$33.0 million equivalent IDA, US$10.0 million equivalent AFD)  41. Component  2  will  support  improving  the  management  and  governance  of  the  higher  education  system  as  well  as  contribute  to  more  effective  research.  It  does  so  by  (a)  supporting  PBCs  for  improved  university management; (b) financing a set of activities meant to increase and enhance research outputs;  (c) improving sector data management; and (d) continuing the higher education reform effort. Technology  interventions  as  well  as  digital  skills  have  a  transversal  role  and  are  spread  across  each  of  the  subcomponents.40 They are fully derived from the documented vision of the Ministry of Higher Education,  Research  and  Innovation  (Ministère  de  l’Enseignement  Supérieur,  de  la  Recherche  et  de  l’Innovation, MESRI) for digital development within the sector.   Subcomponent 2.1. Improved University Management through Performance‐Based Contracts (US$22.0  million equivalent – US$18.0 million equivalent IDA, US$4.0 million equivalent AFD)  42. Subcomponent  2.1  will  finance  PBCs  between  the  MESRI  and  (non‐ISEP)  HEIs.  The  approach  builds on the GoS’s substantial experience in PBCs in both the basic education and tertiary education sub‐ sectors.  The  previous  higher  education  project  supported  universities  as  well  as  the  Ministry  of  Finance  and  Budget  (Ministère  des  Finance  et  du  Budget,  MFB)  and  MESRI  in  managing  and  implementing  PBCs.  This  included  an  M&E  system  at  both  the  sector  and  individual  institutional  levels  to  ensure  project  indicators could track the execution of PBCs. External evaluations were used for the decision‐making for  financing  each  subsequent  year.  Performance  agreements  that  required  each  HEI  to  prepare  a  detailed  action plan and budget output were critical to these PBCs.   43. In  this  well‐tested  model,  the  Government  agrees  to  pay  a  pre‐determined  amount  of  money  representing a portion of the institutional budget and in return the institution commits itself to improve  performance in specific areas of performance. The priority plans which serve as the basis of the contract  will  be  derived  from  university  proposals  which  articulate  their  strategic  development  objectives  and  expected  outcomes,  as  well  as  the  expected  budgets  to  meet  these  targets  over  a  four‐year  period.  For  selected proposals, agreements would be developed which contain funding commitments, agreed targets,  and indicators to monitor progress. A menu of indicators which are aligned to the Government’s strategy  would be given priority in the proposals. These build on the strategic priorities under the previous project  40 This includes performance‐based measures for improved technology integration at HEIs in Subcomponent 2.1, improved use  of big data and digital libraries under Subcomponent 2.2, and support to data management and distance education under  Subcomponent 2.3. Each of these interventions requires enhanced digital skills of higher education personnel, professors, and  students.   Page 22 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) (internal efficiency, ICT, labor market links, improved teaching, diversity, governance) and introduce new  indicators  on  applied  research  and  collaborative  research,  development  of  strategic  partnerships  (with  private  sector,  universities,  relevant  institutions),  and  specific  targets  around  augmented  female  participation (staff and students). Once the PBCs are signed, progress against targets would be monitored  annually  with  the  opportunity  to  make  midstream  adjustments  to  ensure  better  achievement  of  targets  and  address  potential  bottlenecks.  All  nine  of  Senegal’s  public  HEIs  are  eligible  for  the  PBCs.  Institutions  whose  proposals  are  aligned  with  the  Government’s  strategic  priority  areas  will  sign  a  performance  contract and receive top‐up funding.  Subcomponent 2.2. Spurring Research for Impact (US$10.0 million equivalent – US$7.0 million  equivalent IDA, US$3.0 million equivalent AFD)  44. This subcomponent will finance:   (a) Validation  of  the  national  strategic  plan  for  research  and  innovation.  The  MESRI  developed  a  draft  strategic  plan  for  research  and  innovation  (2022–2032)  in  2022.  The  draft  is  under  finalization, and high‐quality review is required to have a comprehensive strategy for a common  vision and clear guidance for its operationalization. The project will finance the quality assurance,  validation  process,  and  dissemination  of  the  strategy.  As  part  of  this  work,  the  project  will  coordinate with the MESRI to identify innovative research results to put into practice through the  Research and Testing Centers (Centre de Recherche et d’Essais, CRE). The CREs are a decentralized  service of the MESRI and serve as an interface between the research community and society. It is  also a tool for dissemination and technological support to local communities which promotes local  development through technology transfer and capacity building of actors at the community level.   (b) Competitive fund for higher education. The subcomponent will finance the establishment of an  open  competitive  fund  to  source  and  fund  high‐impact  research.  This  pilot  is  meant  to  explore  what works in terms of flexible funding to spur research and innovation and to identify promising  areas of research for further scale‐up. The governance structure for this fund and selection criteria  will  be  defined  in  a  dedicated  procedure  manual.  Although  the  thematic  areas  of  research  are  flexible,  this  fund  will  include  specific  grants  for  researchers  focusing  on  climate  change  and  related  topics.  These  could  include,  but  is  not  limited  to,  research  that  aims  to  tackle  Senegal’s  key  climate  challenges  such  as  floods  and  water  scarcity  as  well  as  research  that  promotes  best  practices to not further damage the environment.  (c) Improved  capacity  for  utilization  of  big  data  and  development.  The  project  will  make  specific  investments to enhance research capacity within  the  country by supporting improved use of  big  data.  This  includes  supporting  better  utilization  of  Senegal’s  supercomputer  which  in  its  current  state, is not being fully exploited for research and training. The supercomputer has the potential  to  greatly  enhance  the  way  scientists  explore  weather  forecasting,  renewable  energy,  biological  systems,  and  other  fields  which  require  processing  exceedingly  large  data  sets.  One  of  the  main  benefits of supercomputers are their ability, if used well, to develop high fidelity simulations (for  example, climate simulations, the spread of pathogens such as COVID‐19 and so on). Adequately  trained  human  resources  are  critical  to  ensuring  full  exploitation  of  this  state  asset  for  greater  research  impact.    as  well  as  at  the  student/professor  level  to  improve  the  culture  of  digital  research within universities.   Page 23 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) (d) Expansion of the digital libraries. To benefit students and enhance research at both the professor  and student level, the project would also provide a limited set of investments to support university  access  to  digital  libraries  more  directly.  The  MESRI  has  acquired,  through  the  National  Center  of  Scientific  and  Technical  Documentation  (Centre  National  de  Documentation  Scientifique  et  Technique), a subscription  to several scientific databases that allow academics  to have access to  a wide range of information and scientific works in different fields. The project would support the  implementation  of  digital  libraries  given  that  they  are  a  crucial  component  of  the  learning  and  research environment.  Subcomponent 2.3. Modernizing the Sector through key institutional reforms and enhanced digitalization  (US$11.0 million equivalent  – US$8.0 million equivalent IDA, US$3.0 million equivalent AFD)  45. This  subcomponent  will  support  specific  reforms  and  their  operational  plan  directed  toward  improving  the  overall  governance,  efficiency,  and  management  of  tertiary  education.  Specifically,  the  subcomponent will:   (a) Enhance  quality  assurance  through  continued  improvement  of  the  ANAQ‐Sup  and  its  capacity  building  to  enable  it  to  better  respond  to  current  needs  in  terms  of  quality  and  quantity.  Given  the  climate  vulnerability  of  Senegal,  ANAQ‐Sup  will  consider  climate  change  criteria  in  its  assessments;  (b) Improve operationalization of the Integrated Higher Education and Research Information System  (Système Intégré de Gestion de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, SIGESR) by building  on  the  previously  developed  infrastructure  and  digital  applications  (including  ensuring  functionality of SENBOURSE which is meant to transparently track higher education scholarships);  and  (c) Provide support to the growing network of Open Digital Spaces that are being designed to deliver  a  set  of  teaching  modules  for  distance  learning  and  are  meant  to  be  collectively  shared  by  universities.   Component 3: Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation (US$12.9 million ‐  US$12.0 million equivalent ‐ US$8.0 million equivalent IDA, US$4.0 million equivalent AFD, US$0.9  million ELP)  Subcomponent 3.1 Project Management and Institutional Support (US$12 million equivalent – US$8  million equivalent IDA, US$4 million equivalent AFD)  46. Component 3 will finance the logistics and expertise needed for overall project management and  implementation.  It  will  put  in  place  efficient  coordination  mechanisms  and  proper  FM  and  procurement  practices and establish an effective M&E system to systematically track project outcomes at the national  and subnational levels. Specific attention will be brought to the monitoring of the construction of climate‐ friendly  ISEPs.  This  will  include,  among  others,  technical  assistance,  communication  campaigns,  audits,  training, preparation of monitoring reports, supervision of implementation of the safeguards instruments,  goods,  operating  expenses,  and  salaries  of  the  Project  Management  Unit  (PMU)  staff  as  well  as  capacity  building in relevant areas. To support the implementation of digital technology which cuts across project  components, specific IT staff will be hired.   Page 24 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 47. Component  3  will  also  support  the  building  of  a  strong  M&E  system  to  have  consistent  data  to  monitor project activities and indicators. This will include the acquisition of computers, servers, software,  and informatics infrastructure and targeted trainings related to the M&E work. In addition, Component 3  will  finance  several  studies  to  be  conducted  over  the  lifetime  of  the  project,  including  national  tracer  studies,  student  satisfaction  surveys,  and  an  impact  assessment  to  better  measure  program  impact  on  beneficiaries, service delivery efficiency, and effectiveness.  48. Necessary  technical  assistance  will  be  funded  to  accompany  the  development  and  the  implementation  of  the  ISEP,  including  a  communication  and  branding  campaign  to  situate  ISEPs  within  the  broader  post‐secondary  landscape.  Moreover,  Component  3  will  fund  learning  exchanges  with  universities  with  strong  higher  education  information  and  management  systems  and  will  identify  key  areas of technical assistance that the project will support.  49. Institutional support will be aimed at building the capacity of the public entities involved in project  implementation,  in  particular  the  Public  Expenditure  Ordering  Directorate  (Direction  de  l’Ordonnancement des Depenses Publiques) of the MFB.  Subcomponent 3.2. Evaluation of Childcare Center Model (US$0.9 million ELP)   50. With funding through the ELP multi‐donor trust fund an impact evaluation on the childcare model  (including ISEP‐ Thiès) will be conducted to inform the evidence base on childcare and serve as a possible  reference in other contexts.     Project Costs    51. The costs by project component are as follows:   Table 1. Project Cost and Financing (US$, millions)  Total  Total  Total  Component  Total  IDA   AFD   ELP  Component 1: Diversifying and Increasing Access to Tertiary Technical and  109.0  41.0  1.0  151.0  Vocational Education for Improved Employability of Youth   Subcomponent 1.1. Increasing access to and development of short‐term higher  97.0  30.0  1.0  128.0  education through the construction and equipment of new ISEPs  Subcomponent 1.2. Promoting pedagogical excellence in the ISEP network  6.0  7.0  0.0  13.0  Subcomponent 1.3. Supporting the 3FPT in improving the employability of ISEP  6.0  4.0  0.0  10.0  graduates  Component 2: Improving the Management and Governance of the  33.0  10.0  0.0  43.0  Higher Education System  Subcomponent 2.1. Improved University Management through Performance‐ 18.0  4.0  0.0  22.0  Based Contracts  Subcomponent 2.2. Spurring Research for Impact  7.0  3.0  0.0  10.0  Subcomponent 2.3. Modernizing the Sector through key institutional reforms  8.0  3.0  0.0  11.0  and enhanced digitalization  Component 3: Strengthening Project Management and Monitoring and   8.0  4.0  0.9  12.9  Evaluation   Page 25 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Total  Total  Total  Component  Total  IDA   AFD   ELP  Subcomponent 3.1. Project Management and Institutional Support  8.0  4.0  0.0  12.0  Subcomponent 3.2. Evaluation of Childcare Center Model  0.0  0.0  0.9  0.9  TOTAL  150.0  55.0  1.9  206.9    C. Project Beneficiaries    52. More  than  5,000  students currently  enrolled  in  ISEPs  are  expected  to  benefit,  as  are  more  than  16,000  additional  students  who  will  enroll  as  first  cohorts  in  the  newly  created  ISEPs.  Thereafter,  the  number of enrolled students and graduates will grow each year and extend beyond the life of the project.   53. An  additional  nearly  400,000  people,  mainly  youth,  are  expected  to  benefit  from  improved  governance and management of HEIs supported by PBCs, and training opportunities financed by 3FPT. In  addition,  ISEP  faculty  and  teaching  staff  including  professionals  from  the  private  sector,  as  well  as  ISEP  management  staff  and  administrators,  are  expected  to  benefit  through  job  opportunities  and  enhanced  training.  Corporate Commitments  54. Gender.  The  project  conforms  to  the  World  Bank’s  Strategy  for  Gender  Equality,  Poverty  Reduction,  and  Inclusive  Growth  (2016‐2023,  Report  No.  102114).  Data  on  the  driving  factors  behind  gender  differentials  informed  project  design,  actions,  and  M&E  approaches  to  address  the  contributing  factors that influence enrollment and completion rates of boys and girls and their insertion into the labor  market.   55. Senegal  is  among  the  countries  with  the  highest  rate  of  adolescent  fertility.41  Major  challenges  remain for girls living in rural communities particularly, interlinked with complex factors such as high rates  of  pregnancy  among  girls  15–19  years  old,  early  marriages,  and  gender‐based  violence  (GBV)  in  schools.   Nationally, 21.5 percent of women have given birth before the age of 18, and 5.7 percent have given birth  before the age of 15.42 These high rates of adolescent pregnancy, which are interlinked with high rates of  early marriage, contribute to out‐of‐school rates for girls, as they lead to extended school absences which  make return to school less likely, despite the progress toward gender parity in enrollment rates. As a result  of  these  factors,  31.6  percent  of  Senegalese  women  have  reached  secondary  or  higher  education,  compared  to  41.3  percent  of  men.  Among  those  who  stay  in  school,  a  small  portion  of  girls  (relative  to  boys) study STEM. In Senegal, women are poorly represented in the research community and even more  so  in  the  decision‐making  bodies  of  academic  and  research  institutions.  In  2019,  Senegalese  women  represented only 29.3 percent of the academic staff, countrywide and all disciplines combined.43  41 In 2020, this was 68 out of 1000 female Senegalese adolescents aged 15‐19  compared to 43 out of 1000 worldwide, WB  data, https://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.ADO.TFRT  42 US Stat compiler, Demographic and Health Surveys, 2019  43 Barriers of West African women scientists in their research and academic careers: A qualitative research, National Library of  Medicine, 2022.  Page 26 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 56. Currently, while some ISEPs are close to reaching gender parity in terms of students’ enrollment,  with 48 percent of women at Thiès, female students are underrepresented in higher‐wage fields of study.  At  ISEP‐Thiès,  women  constitute  73  percent44  of  the  tourism  track  but  are  underrepresented  in  several  tracks  leading  to  ‘high  value/paying  jobs’  such  as  energy  (36  percent),  railroads  (transportation)  (37  percent),  and  civil  works  (43  percent).  This  underrepresentation  of  women  in  higher  education  and  in  STEM has multiple consequences. It leads to a low proportion of women in research which adds to limiting  opportunities  to  foster  reliable,  representative,  inclusive,  and  meaningful  progress  in  science.  Further,  women  are  less  likely  to  work  in  academia,  including  as  researchers  and  professors  in  the  university.  Additionally, it leads to a lower representation of women in the formal sector jobs and in key and strategic  scientific sectors. Lesser representation of female role models further discourages younger women from  pursuing studies and careers in STEM. Further, those who are young mothers may be less likely to enroll  in  full‐time  programs  or  pursue  intensive  programs  as  HEIs  usually  do  not  provide  services  to  accommodate the needs for childcare.  57. Gender Actions.  The proposed project aims to reduce the identified gender gaps in multiple ways.  First,  to  increase  the  share  of  females  among  students  and  professors,  the  project  will  support  the  Government  in  developing  a  comprehensive  Gender  Framework  for  the  development  of  new  ISEPs  and  enhancement  of  existing  ISEPs  to  promote  balanced  access  and  completion  across  disciplines,  develop  policies  against  sexual  harassment,  and  provide  gender‐sensitive  student  support  services.  Second,  to  ensure  girls  are  equally  represented  in  STEM  fields  and  pursue  studies  that  can  lead  to  better  opportunities,  ISEPs  will  be  required  to  take  a  highly  targeted  enrollment  approach  with  the  following  activities:  ISEPs  will  hold  student  fairs,  support  mentoring  programs,  showcase  female  role  models,  and  undertake  campaigns  to  target  prospective  female  students  to  orient  them  toward  STEM  fields,  in  turn,  further  increasing  the  presence  of  female  role  models  in  STEM.  Research  shows  that  interventions  to  highlight  female  role  models  can  influence  girls’  preferences  for  STEM  studies.45  Further,  to  support  the  full  participation  of  young  mothers  (and  fathers)  and  professors  (with  families),  the  project  will  also  support access to daycare facilities on site. Research shows that the provision of daycare services can lead  to satisfaction over the usefulness of the service provided among beneficiaries.46  58. To  bridge  the  gap  in  gender  related  to  research  outputs,  other  (non‐ISEP)  HEIs  supported  under  the project will be incentivized to increase the participation of women in research and provide them with  opportunities to develop their skills and receive funds. The project will ensure that women are adequately  represented  in  research  teams  who  receive  grants/seed  funding  from  the  Competitive  Fund  and  will  provide female students with opportunities to enhance their research skills.   59. Given  the  project’s  strategic  focus  and  targeted  interventions  to  address  the  gender  gaps  identified,  the  proposed  project  will  include  specific  indicators  to  capture  the  impact  of  these  interventions  and  a  reduction  in  the  observed  gender  gaps  (see  the  Results  Framework  for  more  information).  These  measures  will  include  the  number  of  targeted  campaigns  undertaken  by  ISEPs  to  attract female students in specific STEM fields and the proportion of the research projects carried out by  gender‐balanced  teams.  Further,  the  Results  Framework  will  include  the  following  indicators  and  sub‐ 44 A job is considered as stereotype when it shows a representation of 60 percent or more of the same gender.  45 Girls in STEM: Is It a Female Role‐Model Thing? Front. Psychol., 10 September 2020vSec. Gender, Sex and Sexualities.  46 Women Employees’ Perspective of Corporate Daycare in IT Industry, Rupa Rathee, Pallavi Rajain, June 2017.    Page 27 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) indicators  (with  the  targets  for  increasing):  the  percentage  of  female  instructors  working  in  ISEPs  (gap:  underrepresentation of females among professors), the number of female students enrolled in ISEPs (gap:  lower proportion of females among students), the number of campaigns conducted targeting prospective  female students in high schools for STEM fields (gap: underrepresentation of women in STEM fields at the  ISEPs), the number of women whose studies are funded by the 3FTP, the percentage of winning research  teams  of  the  Competitive  Fund  who  respect  gender  parity  (gap:  underrepresentation  of  women  in  research), and the percentage of students and employees reporting an increase in productivity after using  the  childcare  centers  (gap:  lower  proportion  of  women/  mothers  at  the  ISEP)47.  The  Results  Framework  includes  clear  reporting  mechanisms  to  monitor  these  indicators  which  can  capture  the  project’s  efforts  to increase female students’ enrollment in specific STEM fields traditionally underrepresented within the  ISEPs,  encourage  female  students’  engagement  in  research  projects,  and  increase  representation  of  women among ISEPs’ instructors.  60. Disability  and  inclusion.  The  project  builds  on  the  results  of  the  Survey  on  School  Inclusion  of  Children  with  Disabilities  in  Senegal  (2020).  The  study  shows  that  although  attitudes  toward  disability  inclusion  in  schools  are  improving,  services  in  terms  of  physical  access  as  well  as  classroom  accommodations are limited as are systematic screening mechanisms to identify students with disabilities.  The  study  also  showed  poor  awareness  of  heads  of  school  on  (a)  disability  inclusion;  (b)  the  presence  of  students  with  disabilities;  and  (c)  the  related  services  required  in  their  establishments.  The  project  is  expected to address some  of the  core challenges  by  (a) ensuring ISEP construction uses universal design  approach  to  accommodate  students  with  disabilities;  (b)  introducing  disability  inclusive  training  for  ISEP  teachers and school heads; (c) improving data collection and reporting on students with disabilities, where  possible,  by  integrating  it  into  the  ISEP  information  management  system;  (d)  supporting  ISEPs  to  reasonably  accommodate  and  support  teachers  with  disabilities;  and  (e)  prioritizing  access  to  3FPT‐ funded trainings for vulnerable populations including students with disabilities.   61. Citizen  engagement.  The  project  will  involve  communities  through  multiple  mechanisms.  In  addition  to  stakeholder  consultations,  the  ISEP  Board  of  Directors  will  include  representatives  from  selected communities and businesses. ISEPs will also foster partnerships with local businesses to integrate  students into work experience. As part of the project’s interventions, performance contracts will be signed  with  HEIs.  Consultations  with  stakeholders  and  communities  will  be  carried  out  to  select  the  areas  and  issues to be addressed by the PBCs. A study will be carried out to examine the GoS’s current approach to  funding university social services48 for higher education. While developing this study, there will be a strong  emphasis on citizen engagement through perception surveys, focus groups, and other approaches aimed  at  involving  citizens  and  soliciting  their  feedback  to  refine  project  activities  throughout  implementation.  Citizen  engagement  interventions  will  revolve  around  awareness‐raising  and  information  activities  throughout implementation. The study will be the subject of an online consultation, and feedback will be  summarized and incorporated into the report as an appendix.   47 With regards to “productivity” in the first indicator, it will be self‐reported by the users (students and professors). The aim is  to administer a survey with specific questions to assess users’ perception of the benefits of childcare centers on their own  productivity (ie. Do they think they used efficiently the time not spent taking care of their kids? do they feel like they have been  able to better study/work? etc). Self‐reporting also allows for users’ perception of the situation which is an important factor for  their well‐being.   48 Social services include scholarships, housing, catering and any other support going along students' training.  Page 28 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 62. The project will also channel feedback through an established and accessible redress mechanism.  In  previous  education  projects,  government  staff  have  already  been  trained  to  collect  and  process  grievances  through  transparent  and  inclusive  procedures  and  will  continue  in  this  role  to  enable  stakeholder grievances to be received and processed within the established standards and time frame of  the  project’s  grievance  management  mechanism.  Periodic  consultations  will  also  address  the  findings  of  the  social  and  environmental  assessments  carried  out  for  the  project,  incorporating  discussions  on  the  impacts  and  benefits  arising  from  project  activities  and  appropriate  remedial  measures  to  minimize  and  mitigate potential risks of exclusion and/or adverse impacts.   63. Climate  change.  Senegal  is  vulnerable  to  drought,  locust  invasion,  flooding,  extreme  heat  and  related health epidemics, sea level rise, coastal erosion and its corollaries, and wild and bush fires. In 2006,  Senegal  produced  the  NAPA  that  included  areas  such  as  reforestation,  biological  stabilization  of  sand  dunes,  irrigation  projects,  water  conservation  methods,  and  improved  education  on  adaptation.  The  program will support climate adaptation measures through appropriate design of buildings/infrastructure  and associated services/utilities factoring in locational context and vulnerability to natural disasters. The  project will also focus on improved education related to adaptation and mitigation measures. This will be  done through (a) the inclusion of climate change content and mitigation measures in the curricula of ISEPs  where possible; (b) the development of climate‐relevant programs and gender‐balanced to be offered to  students; (c) efforts to strengthen research in climate‐related topics through competitive research grants;  (d)  use  of  efficient  architectural  designs  and  building  techniques  that  reduce  both  energy  and  material  consumption  where  appropriate,  including  climate‐resilient  standards  for  new  ISEP  construction  and  installation of solar panels in new ISEP  construction  (green ISEP); and (e) enhancement of greater digital  capacity  within  ISEPs  to  support  the  delivery  of  curriculum  and  instruction  remotely  to  students  (smart  ISEP), which may contribute to limiting motor transportation while also enhancing resilience of the system  in  response  to  climate‐related  events  that  might  close  or  reduce  operating  hours  for  ISEPs.  The  project  mitigation  measures  are  consistent  with  the  revised  Multilateral  Development  Banks  Mitigation  Finance  Tracking  Methodology  (FY22),  Buildings,  Public  Installations  and  End‐Use  Energy  Efficiency  and  Cross‐ Sectoral  Activities  of  Electronic  Service  Delivery  ‐  Digitization  and  Capacity  Building  and  Information  Dissemination  related  to  education,  training,  capacity  building,  or  awareness  raising  focused  on  climate  change mitigation.  D. Rationale for World Bank Involvement and Role of Partners  64. The  World  Bank  has  had  a  long‐standing  engagement  in  the  education  sector  in  Senegal  since  2011,  including  in  the  higher  education  and  TVET  sub‐sectors  as  well  as  basic  education.  Of  particular  note are the PGF‐Sup Project (P123673) which closed in December 2018 and the recently closed Senegal  Skills for Jobs and Competitiveness Project (P145585) which have provided substantial support to improve  access  and  quality  by  transitioning  the  sector  from  an  input‐based  system  to  a  results‐oriented  management system which focuses on improved performance, better governance, and equitable access.  These projects have done this mainly through utilizing innovative PBCs which promote accountability and  results  by  promoting  transparency  for  improved  sector  management.  The  African  Centers  of  Excellence  Projects (ACE Impact – P164546, ACE Impact 2 – P168064)49 addresses some of the core objectives of this  project  such  as  improving  research  capacity  and  entrepreneurship  and  supporting  construction  to  improve  the  learning  environment  and  its  capacity.  The  current  project  builds  on  the  success  of  these  49 Report No. PAD2724  Page 29 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) engagements,  benefits  from  the  lessons  learned  throughout  implementation,  and  draws  on  evidence‐ based  approaches  from  other  regions,  particularly  in  the  areas  of  labor‐market‐driven  training  provision  and employability, private sector engagement, and research and innovation.  65. The  project  complements  current  World  Bank  education  sector  engagement  as  well  as  the  support  provided  by  several  large  active  donors  in  the  education  sector  in  Senegal.  The  most  recent  World Bank‐financed  Senegal Project for the  Improvement of Education System Performance (P169916)  aims to improve quality, equity, and access in the education sector at the basic education level, whereas  the proposed project focuses on tertiary education. The main donors in the sector include AFD which (a)  will  support  technical  and  vocational  education  through  co‐financing  this  project;  (b)  funds  a  project  focused  on  improvement  of  teaching  and  learning  conditions  at  the  middle  school  level  in  Dakar  and  improved  public  education  service  delivery  in  Casamance;  and  (c)  with  the  Global  Partnership  for  Education  (GPE)  jointly  co‐finances  a  project  to  broadly  support  the  Government’s  Program  for  Quality,  Equity,  and  Transparency  (Projet  d’Appui  à  la  Qualité  à  l’Equité  et  à  la  Transparence, PAQUET)  and  GPE  financing (with AFD as the grant agent). The Islamic Development Bank, with additional counterpart funds  from the GoS, supports modernization of daaras in seven selected regions and the Canadian Development  Agency  supports  the  Government’s  plan  to  transition  temporary  structures  to  full  schools  targeted  to  eight  regions.  The  United  States  Agency  for  International  Development  is  also  a  significant  donor  in  the  sector and is focused on reading interventions that utilize mother tongue. The United Nations Children’s  Fund (UNICEF) provides additional support for second chance programs and reading interventions.   E. Lessons Learned and Reflected in the Project Design  66. In addition to consolidating achievements of past higher education/TVET operations supported  by the World Bank in Senegal, the project builds on the lessons learned from the recent AFD project in  the sub‐sector. This AFD project (2016–2022) supported the diversification of the higher education supply  and  the  establishment  of  professional  training  courses  in  line  with  the  needs  of  the  local  economy,  by  improving  the  supply  of  short  technical  higher  education  courses  in  the  Ziguinchor/Bignona  and  St  Louis/Richard‐Toll  regions,  particularly  in  the  agricultural  and  para‐agricultural  sector.  AFD  planned  to  support  the  start‐up  of  an  ISEP  in  Richard‐Toll  and  another  in  Bignona.  The  total  cost  of  the  project  was  EUR  20  million  for  construction,  equipment,  content  production,  capacity  building,  and  technical  expertise.  Despite  initial  progress,  there  were  challenges  specifically  related  to  the  works  within  the  project,  which  were  largely  attributed  to  capacity  limitations  of  the  Directorate  of  Construction.  The  execution  of  planned  construction  agencies  to  a  third‐party  agency  is  built  into  the  implementation  arrangements,  as  well  as  a  civil  engineer/architect  as  part  of  the  PMU  staff  and  regional  infrastructure  focal  points  for  each  construction.  This  model  effectively  mitigates  much  of  the  residual  risks  associated  with construction delays and builds on the success of ISEP‐Thiès which was implemented more smoothly.   67. Buy‐in  of  academic  institutions  is  critical.  Considering  that  the  implementation  of  key  institutional reforms is politically and socially sensitive and that success depends on strong ownership and  commitment, the project has led large consultations to involve stakeholders in choosing relevant reforms  that  will  allow  efficiency  in  higher  education  spending  and  the  pedagogical  and  administration  management  system.  The  project  design  will  support  national  and  institutional  strategies  for  the  organization, funding, and promotion of research and innovation and, importantly, each of the nine public  universities are eligible for the PBCs.   Page 30 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 68. Strengthening  the  M&E  system  is  critical  to  project  effectiveness  and  impact.  Lessons  learned  from previous World Bank‐financed higher education projects have shown that establishing a sound M&E  system  was  essential  to  track  progress,  measure  achievements  and  impact,  increase  accountability,  and  inform  decision‐making.  The  project  will  emphasize  building  M&E  capacity  to  gather  data  on  internal  efficiency,  institutional  performance, and  the employment of graduates. The  project will mainly support  the data collection and analysis to monitor indicators and follow the execution of PBCs in each institution.  In addition, cross‐cutting digitalization efforts and support to the SIGESR further this effort.   69. Digital  connectivity  in  not  an  add‐on.  Digital  connectivity  is  increasingly  becoming  an  indispensable part of the higher education puzzle and is seen as a fundamental input into quality  higher  education and innovative research activities. The essential nature of this technology was laid bare during  the  COVID‐19  pandemic  and  remains  essential.  Digital  and  broadband  access  are  treated  as  transversal  enabling factors for the success of the ISEP intervention as are ICT‐specific indicators as part of the PBCs  with public universities. Further, digital skills are treated transversally across the components.   III. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS    A. Institutional and Implementation Arrangements  70. The  project  benefits  from  a  well‐established  implementing  agency,  with  adequate  experience  managing  and  implementing  World  Bank‐financed  projects.  The  project’s  institutional  and  implementation  arrangements  are  built  on  the  implementation  of  the  PGF‐Sup  Project  (P123673).  Institutional arrangements will include the following.  71. Overall  sector  coordination.  The  Government  is  implementing  its  ten‐year  education  sector  development  program,  the  PAQUET  (2013–2025)  which  replaced  the  country’s  Ten‐Year  Education  and  Training Program (Programme Décennal de l’Education et de la Formation, PDEF). The MESRI is currently  developing a National Research and Innovation Strategy (2023–2032). This strategy is also in line with the  Development Strategy for Higher Education and Research which aims to boost research and innovation.  72. Project  Steering  Committee  (PSC).  The  MESRI  will  have  the  overall  responsibility  for  sector  and  policy coordination. The minister and/or his/her designee will chair the PSC consisting of representatives  of  the  MFB,  Ministry  of  Economy,  Plan  and  Cooperation,  and  Ministry  of  TVET;  the  Director  General  of  Higher  Education;  the  Director  General  of  Research  and  Innovation;  the  Director  General  of  National  Online  Infrastructure  for  Higher  Education,  Research  and  Innovation  (Cyber  Infrastructure  Nationale  de  l’Enseignement  supérieur,  la  Recherche  et  l’Innovation,  CINERI);  the  Directorate  of  Financing  for  Higher  Education (DFHE); rectors  of universities; Director  General of the  3FPT; representatives from the private  sector; the heads of ISEPs; private education providers; and members of the PMU. Technical and financial  partners  may  participate  in  the  meetings  as  observers.  The  PSC  will  (a)  provide  project  oversight  and  strategic  guidance  for  project  implementation  and  ensure  coordination  with  other  existing  or  proposed  overlapping activities and programs; (b) oversee project implementation and approve annual action plans  and  budgets;  (c)  review  and  approve  project  progress  reports;  and  (d)  assess  project  achievements.  The  PSC will be in place within one month after effectiveness. The Director of Financing for Higher Education,  who is currently overseeing the preparation of the project, will be the secretariat of the PSC.  Page 31 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 73. PMU. The project will be implemented by the PMU under the supervision of a coordinator and in  close collaboration with the relevant departments of the MESRI. The autonomous PMU, under the direct  supervision  of  the  DFHE/MESRI,  will  ensure  the  day‐to‐day  supervision  of  the  project  execution;  coordinate  the  implementation  of  the  tertiary  education  sector  reform  program;  liaise  with  ISEPs,  HEIs,  and  all  relevant  stakeholders  (in  areas  of  academics,  policy,  research,  and  relations  with  private  sector  institutions) and professional staff to ensure successful implementation of the project; and have oversight  of  PBCs.  To  effectively  carry  out  its  mandate,  the  PMU  will  be  staffed  with  the  relevant  personnel  to  support  the  DFHE  to  manage  fiduciary,  M&E,  budgeting,  and  planning  activities,  as  well  as  technical  proposal evaluation (see Annex 1). The PMU will have the overall FM responsibility. Technical assistance,  training,  equipment,  and  office  space  will  be  provided  to  the  DFHE.  Administrative  and  financial  arrangements  will  be  detailed  in  the  Project  Implementation  Manual  (hereto  referred  to  as  the  PIM),  which  will  be  prepared  not  later  than  two  months  after  the  project  effective  date.  All  manuals  will  be  submitted to the World Bank for review and approval.  B. Results Monitoring and Evaluation Arrangements  74. The  project  will  use  the  Results  Framework  to  monitor  and  assess  progress  in  the  implementation of activities and in achievement of the PDO. The Results Framework includes PDO‐level  and  intermediate  results  indicators,  baselines  and  target  values,  frequency,  data  source  methodology,  and responsibilities for data collection. Where feasible, data collected will be disaggregated by gender to  monitor interventions’ specific impact. Data to monitor the project and inform the indicators will be drawn  from  three  main  sources:  official  government  data,  surveys/evaluations,  and  progress  reports  produced  by the PMU.   75. The  M&E  activities  will  be  performed  by  the  PMU  with  regular  implementation  support  from  the  World  Bank.  The  PMU  will  be  responsible  for  the  overall  coordination  of  all  M&E  tasks  and  for  ensuring  consolidated  reporting  of  results  in  the  Results  Framework.  The  PMU  will  be  staffed  with  qualified M&E specialists and assistants who will manage the day‐to‐day activities related to the M&E of  the project. The PMU will be responsible for preparing a semiannual report on the progress of the project,  including indicators of the project’s Results Framework. These reports will cover six‐month periods across  the  life  of  the  project  and  will  be  delivered  to  the  World  Bank  within  30  days  following  the  end  of  the  period covered and for the World Bank’s implementation support missions.   76. The PMU will obtain relevant data from the DFHE, ISEPs, 3FPT, and HEIs to support the reporting  and assessments. Details of the M&E arrangement are attached with the Results Framework. The MESRI,  thanks  to  the  SIGESR,  has  centralized  all  the  data  on  a  single  platform  and  regularly  monitors  the  workforce by university, faculty, and sector. The SIGESR data are also used for the publication of an annual  statistical  yearbook.  The  PMU  will  check  the  quality  of  data  and  the  consistency  of  annual  statistics  reported  in  the  yearbook.  The  system,  implemented  at  the  level  of  the  IT  Resource  Center  within  each  university, will make it possible to collect data and report on the implementation of PBCs which helps the  DFHE  monitor  the  PBCs  and  is  used  by  universities  to  inform  progress  on  their  performance  indicators.  The  DFHE  will  continue  to  monitor  the  PBCs  and  university  budgets  will  be  allocated  based  on  achievement of specific university indicators.  77. Specifically, under Component 3, the proposed project will finance several studies conducted over  the  lifetime  of  the  project,  including  national  tracer  studies,  student  satisfaction  surveys,  and  an  impact  Page 32 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) assessment  specifically  on  the  ISEPs  activities,  to  be  carried  out  to  better  measure  program  impact  on  beneficiaries,  service  delivery  efficiency,  and  effectiveness.  An  impact  evaluation  of  the  childcare  center  at  ISEP‐Thiès  will  also  be  completed.  A  midterm  review  will  be  conducted  to  assess  overall  progress  in  project implementation, update the Results Framework, review allocations across components, reassess  the  risks,  and  propose  corrective  measures  for  the  achievement  of  the  PDO.  In  addition,  the  project  will  finance  training  on  managing  PBCs  and  provide  technical  assistance  and  IT  equipment  to  improve  the  system of the IT Resource Center in the universities.  C. Sustainability  Improving  the  relevance  and  effectiveness  of  higher  education  continues  to  be  one  of  the  GoS’s  top  priorities.  The  project  has  prioritized  game  changer  interventions  to  support  the  Government’s  agenda  higher  education  by  (a)  focusing  on  the  needs  of  priority  sectors  coherently  with  national  development  strategy;  (b)  expanding  access  to  climate‐resilient  tertiary  and  vocational  institutions  in  sectors  in  high  demand  for  current  priorities  of  the  government;  (c)  piloting  and  establishing  mechanisms  for  stronger  resource  generation  in  HEIs,  especially  with  the  institutionalization  of  competitive  funds  and  graduate  monitoring  to  help  improve  employability  and  entrepreneurship;  (d)  modernizing  higher  education  through institutional reforms and enhanced digitalization; and (e) strengthening research for innovation  and  impact.  The  project  framework  incorporates  mechanisms  that  promote  sustainability  including  operational  and  maintenance  procedures  aimed  at  addressing  climate  change  risks  to  school  infrastructure and equipment. Further, partnerships with the private sector and international institutions  that will be reinforced under the project are being designed so that all stakeholders are both contributors  and  beneficiaries  of  these  partnerships,  to  ensure  they  continue  after  the  project  closing.  The  GoS  has  committed  30  percent  of  funding  need  for  its  current  development  plan—the  PSE—to  human  capital,  social protection, and sustainable development. By focusing on the priorities related to human capital and  by reinforcing education programs to support sectors that have the potential to foster growth, the project  seeks to build stronger links between tertiary education and labor market opportunities for young people.     IV. PROJECT APPRAISAL SUMMARY    A. Technical, Economic, and Financial Analysis   78. Tertiary  education  in  Senegal  has  multiple  assets  but  also  faces  multiple  challenges.  A  diversified set of options are offered to high school graduates willing to pursue education, through either  short‐term  vocational  streams  or  longer‐term  academic  pathways.  Further,  when  they  successfully  graduate from tertiary education, they have access to higher wages and better jobs. For instance, workers  with tertiary education earn 127 percent more than individuals with no education. This indicates that the  market demand for higher level skills is important. However tertiary education supply does not meet the  demand and  is unequally  distributed with sizeable disparities between regions. For  example, 78 percent  of  higher  education  institutions  are  located  in  Dakar  and  Thies  (see  Figure  3).    Further,  most  higher  education  institutions  are  private  (87  percent)  which  may  exacerbate  and  perpetuate  existing  socio‐ Page 33 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) economic  disparities.50  In  addition,  tertiary  education  students  are  more  likely  to  enroll  in  literature,  languages,  law,  politics,  human  and  social  sciences  while  demand  for  skills  is  the  highest  in  sectors  such  as  science  and  technology,  agricultural  sciences  and  health  sciences.    Evidence  from  other  low‐  and  middle‐income  countries  indicate  that  programs  featuring  vocational  training  and  support  for  entrepreneurship have positive and significant effects on labor market outcomes in many contexts.5152  Figure 3. Higher Education Demand and Supply (estimated repartition by region)  80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Share of potential enrollees (High School graduates) Share of Higher Education Institutes   Source: Statistical yearbook for Higher education (MESRI, 2019)    79. The project was designed to achieve economies of scale and minimize costs. It does so through  strategic staffing and contracting for the construction of the eight ISEPs and the extension of the existing  ISEP;  the  reinforcement  of  the  ISEP  network  for  greater  knowledge  and  resource  sharing;  the  support  from  3FPT  for  enhanced  training  quality  through  adaptative  funding;  and  careful  consideration  to  improved national coverage and access to economic opportunities for graduates. By promoting access to  short  term  tertiary  education  through  the  construction  of  more  ISEPs  and  improving  the  overall  effectiveness of the higher education sector, these interventions will have a range of benefits for students,  staff  of  institutions,  their  families  and  Senegal.  The  analysis  conducted  focuses  on  quantifiable  benefits  accrued from the enhanced chances of wage employment and opportunities for entrepreneurship among  graduates.     80. The  cost  benefit  analysis  conducted  relies  solely  on  pecuniary  benefits  of  education  and  indicates that the project is economically viable.  Over a 25‐year horizon, the estimated present value of  benefits  stands  at  US$301  million  while  the  present  value  of  costs  is  estimated  at  US$148  million.  The  50 Statistical yearbook for Higher education (MESRI, 2019).  51 Alfonsi, L., Bandiera, O., Bassi, V., Burgess, R., Rasul, I., Sulaiman, M. and Vitali, A. (2020), Tackling Youth Unemployment:  Evidence From a Labor Market Experiment in Uganda. Econometrica, 88: 2369‐2414. https://doi.org/10.3982/ECTA15959  52 Crépon, Bruno and Premand, Patrick, Direct and Indirect Effects of Subsidized Dual Apprenticeships. IZA Discussion Paper No.  12793, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3495770 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3495770  Page 34 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) corresponding  net  present  value  (NPV)  of  the  project  is  US$153  million.  The  internal  rate  of  return  (IRR)  associated  with  this  NPV  is  17.9  percent.    Some  benefits  of  the  project,  such  as  the  increase  in  market  value of ISEPs teachers who will receive training and more frequent immersion into companies, and non‐ pecuniary benefits of education, have not been quantified, and were not included in the assessment. Yet,  the  estimated  present  value  of  benefits  exceeds  the  present  value  of  total  costs.  This  confirms  the  economic  soundness  and  financial  rationale  of  the  interventions  to  be  supported  under  the  proposed  project.  B. Fiduciary  (i) Financial Management  81. An  assessment  of  the  FM  arrangements  of  the  PMU  under  the  oversight  of  the  MESRI  was  carried out in April 2023. The assessment entailed a review of its capacity and its ability to record, control,  and  manage  all  the  project  resources  and  produce  timely,  relevant,  and  reliable  information  for  the  key  stakeholders including the Government and the World Bank.  82. The  objective  of  the  evaluation  was  to  determine  whether  the  FM  arrangements  in  place  are  acceptable.  The  evaluation  was  conducted  in  accordance  with  the  Financial  Management  Manual  for  Investment Operations Financed by the World Bank, which became effective on March 1, 2010, and was  last revised on September 7, 2021. These provisions ensure that the implementing entity (a) uses project  funds  only  for  the  intended  purpose,  efficiently  and  economically;  (b)  prepares  accurate  and  reliable  accounts and timely periodic financial reports; (c) safeguards project assets; and (d) has acceptable audit  arrangements.  83. The  PMU  is  being  established.  The  PMU’s  FM  system  has  the  following  capacity  constraints:  (a)  absence  of  FM  staff;  (b)  weak  internal  control;  and  (c)  lack  of  an  adequate  accounting  and  reporting  system; however, the project coordinator is already recruited and is in place. As a result of the assessment,  the  MESRI  will  be  required  to  implement  the  following  actions  under  the  PMU  that  will  be  established  under its responsibility.   84. Conclusion of the FM assessment. The conclusion of the assessment is that the FM arrangements  of the PMU  do not  currently meet the requirements  to satisfy the  World Bank’s minimum requirements  under the World Bank Policy and Directive on Investment Project Financing (IPF) effective in 2017. As such  an FM action plan including the below‐listed mitigation measures will be put in place.  The  overall  risk  for  the project is rated as ‘Substantial’.   (a) Before effectiveness,   (i) Recruit  an  FM  specialist  with  qualification  and  experience  satisfactory  to  the  World  Bank.  (b) No later than two months after effectiveness,   (i)     Draft  an  acceptable  PIM  which  includes  project  financial  and  administrative    procedures.  (c) No later than four months after effectiveness,  (i) Set up an adequate accounting and reporting system and  Page 35 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) (ii) Recruit a full‐time internal auditor and an accountant with qualification and experience  satisfactory to the World Bank.  (d) No later than six months after effectiveness,   (i) Recruit an external auditor and assistant accountant and    (ii) Recruit a third‐party verification agent to verify the PBCs.    (ii) Procurement  85. Procurement  under  this  project  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  World  Bank’s  ‘Procurement Regulations for IPF Borrowers’ (Procurement Regulations), dated November 2020, and the  ‘Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants’,  dated  October  15,  2006  and  revised  in  January  2011  and  as  of  July  1,  2016.  In  some  cases,  such  for  construction,  a  separate  implementation  manual  would  also  be  prepared.  All  manuals will be submitted to the World Bank for review and approval.   86. The assessment carried out by the procurement team, in March 2023, based on the Procurement  Risk  Assessment  Management  System  (PRAMS),  showed  that  the  main  issues/risks  concerning  the  procurement  activities  for  the  project’s  implementation  are  the  following:  (a)  the  PMU  does  has  not  enough experience in the new Procurement Regulations; (b) a PIM for the proposed project is lacking; (c)  the PMU needs more equipment and/or space to file the documents of the proposed project; and (d) the  procurement specialist to be hired needs experience in the new Procurement Regulation Framework.   87. The risk of the project is estimated as substantial. To address these risks, the  proposed project  will  finance  four  main  activities:  (a)  hire  a  consultant  to  develop  the  administrative,  procurement,  accounting, and financial procedures in the PIM; (b) identify more space and/or purchasing of additional  equipment  to  file  archives  of  the  project;  (c)  recruit  a  full‐time  procurement  specialist  and  procurement  assistant  for  the  duration  of  project  implementation  who  will  be  mapped  to  the  PMU  but  available  to  support all actors involved in procurement activities; and (d) train staff and technical experts involved in  project  implementation  in  World  Bank  basic  procurement  procedures  and  the  application  of  the  rated  criteria that will be in force on September 1, 2023, for international tenders.  88. The  technical  responsibilities  in  preparing  procurement  packages  (including  technical  specifications and terms of reference (ToRs) as well as amending basic procurement document templates  such as data sheets) will be carried out by the relevant specialists/experts and not by the World Bank.   89. The Project Procurement Strategy for Development (PPSD) has been prepared by the Borrower.  It  describes  how  procurement  activities  will  support  the  project  operations.  The  PPSD  is  linked  to  the  project  implementation  schedule  and  will  help  ensure  proper  sequencing  of  project  activities.  The  PPSD  covers  procurement  institutional  arrangements,  including  roles  and  responsibilities,  procurement  methods,  thresholds,  and  prior  review  arrangements.  It  also  includes  a  detailed  description  and  assessment of the implementing entities’ capacity for carrying out procurement and managing contracts  within  an  acceptable  governance  structure  and  accountability  framework.  The  procurement  arrangements  described  above  are  based  on  the  weaknesses  and  mitigation  measures  explained  in  the  PPSD.  .  C. Legal Operational Policies  Page 36 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) .  Triggered?  Projects on International Waterways OP 7.50  No  Projects in Disputed Areas OP 7.60  No  .  D. Environmental and Social  90. The environmental risk rating is Substantial. The proposed project will support the construction  of eight new ISEPs whose mapping and final sites will be determined at the end of an ongoing preparation  led  by  the  MESRI.  The  selection  of  these  new  sites  will  take  into  account  environmental  and  social  considerations  to  minimize  the  risks  associated  with  activities.  The  choice  of  equipment  will  be  determined in close consultation with local companies. The partners and experts will also be able to advise  on  the  choice  of  equipment.  During  construction,  activities  could  generate  negative  environmental  impacts and nuisances such as dust, noise, and poor management of construction waste. In addition, there  are  occupational  health  and  safety  risks  (for  workers)  and  community  health  and  safety  issues  (risk  of  accidents  with  company  equipment).  The  identification  and  management  of  environmental  risks  during  the  construction  and  operational  phases  was  included  in  the  Environmental  and  Social  Management  Framework  (ESMF)  and  will  be  considered  in  site‐specific  environmental  and  social  documents,  such  as  the  Environmental  and  Social  Impact  Assessment  (ESIA),  Environmental  and  Social  Management  Plan  (ESMP),  and  Construction‐ESMP  for  contractors.  These  studies  will  also  consider  equipment  with  appropriate  mitigation  measures during operation.  The ESMF is  aligned with  the national regulations on  environmental and social management, including the risks of GBV and SEA/SH.   91. The  social  risk  rating  is  Substantial.  The  construction  of  ISEPs  under  Subcomponent  1.1  has  the  potential to result in land acquisition, land use restrictions, and involuntary resettlement. However, at this  stage of project preparation, the impacts of the project on people and property, consisting potentially of  land  acquisitions,  displacement  of  people,  and  loss  of  socioeconomic  activities  or  livelihoods,  cannot  be  fully  assessed.  Once  the  intervention  sites  are  clearly  identified  and  the  scope  of  operations  precisely  defined, the socioeconomic studies will specify the number and quality of people affected as well as the  nature and extent of property losses. However, it can already be noted that each ISEP will require a land  availability  of  5  hectare  (ha),  that  is,  a  total  of  40  ha  for  all  the  eight  administrative  regions  of  Senegal.  However, for the ISEPs of Thiès and Diamniadio (Dakar), the extensions planned within the framework of  the project will be circumscribed within the precincts of these institutions. These social risks will need to  be addressed as part of the Resettlement Action Plans in accordance with the requirements of ESS5.53  92. The  project  activities  will  involve  access  to  land  or  resettlement  issues,  economic  displacement,  and  labor  issues  related  to  SEA/SH  for  workers  and  communities.  For  these  reasons  and  regarding  the  issues of land acquisition and resettlement that World Bank‐financed education projects faced in the past,  the  social  risks  and  impacts  were  determined  to  be  substantial,  in  addition  to  the  risk  of  compensation  fund availability where the counterpart is responsible for covering the cost of land and compensation. The  social  risks  also  include  workers’  health  and  safety,  community  safety,  and  insecurity.  Social  documents  53 ESS = Environmental and Social Safeguards.  Page 37 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) include  the  Resettlement  Plan  Framework  (RPF)  and  the  Stakeholder  Engagement  Plan  (SEP)  and  a  grievance redress mechanism (GRM) in addition to the GBV/SEA/SH plan.   93. The Borrower has prepared an SEP consistent with ESS10 requirements. The primary objective of  the  SEP  is  to  establish  a  systematic  approach  to  stakeholder  engagement  that  includes  effective  and  inclusive engagement with stakeholders and beneficiaries throughout the project life cycle and to ensure  that  appropriate  project  information  is  disclosed  to  stakeholders  in  a  timely,  accessible,  and  culturally  appropriate  manner.  At  all  times,  the  Borrower  t  will  maintain  and  disclose  a  documented  record  of  all  stakeholder  participation,  including  a  description  of  the  stakeholders  consulted,  a  summary  of  the  comments  received,  and  a  brief  explanation  of  how  the  comments  were  (or  were  not)  addressed.  In  addition,  the  SEP  includes  principles  and  procedures  for  the  operation  of  a  project‐level  grievance  mechanism  that  will  be  accessible  to  all  stakeholders  and  will  allow  them  to  express  their  concerns,  provide  feedback  on  project  implementation,  and  request  project‐related  information.  The  grievance  mechanism  will  reflect  the  local  social  and  cultural  context  specific  to  the  location  of  each  ISEP  and  will  include specific measures to receive complaints related to SEA/SH. The MESRI, through the PMU that will  be  established,  can  use  as  a  model  other  GRMs  already  prepared  and  approved  for  other  projects  in  Senegal.  94. As  part  of  stakeholder  engagement  activities,  the  Borrower  will  develop  an  Information,  Education, and Communication (IEC) Plan. The project will capitalize on the existing grievance mechanism  of the higher education projects, which is operational at the national level but needs to be operationalized  at  the  regional  and  local  level.  Local  grievance  mechanism  focal  points  will  be  identified  in  each  ISEP  benefiting from the project’s activities to collect and manage grievances at the local level. With regard to  universal  access  to  the  facilities  constructed,  a  specific  engagement  strategy  should  be  prepared  for  students with disabilities as well as ISEP workers and non‐civil servants, as part of the proposed IEC Plan.  95. The Labor Management Procedures (LMP) was completed during preparation. It is expected that  there will be direct, contract, and community workers particularly during the infrastructure construction  phase, but this will be confirmed once the project locations and activities are identified. The LMP includes  a labor GRM and specific measures to address SEA/SH for workers and communities. Adequate resources  for necessary accommodations, equipment, including personal protective equipment and relevant health  screenings will be included in the project and contractor budgets.  96. The  LMP  provides  appropriate  measures  of  protection  and  assistance  to  address  the  vulnerabilities of project workers and non‐civil servants, such as women and people with disabilities. The  LMP  should  also  provide  clear  guidance  for  the  avoidance  of  illegal  child  labor  or  forced  labor.  The  LMP  includes guidance on a code of conduct which applies to all personnel, workers, and other employees on  the construction site.   97. The  sexual  exploitation  and  abuse  and  sexual  harassment (SEA/SH)  risk  is  assessed  as  substantial.  The  baseline  report  about  GBV  risk  within  Senegal  reveals  a  worrying  situation  with  a  recurrence of physical and/or sexual violence by intimate partners or sexual violence by other individuals.  The implementation of certain activities, particularly those included in Component 1, could thus increase  the  risks  of  GBV  and  violence  against  children,  due  to  the  influx  of  foreign  workers,  the  process  of  recruiting local labor, the increase in  disposable income of workers which  may increase  the incidence of  prostitution,  and  the  proximity  of  the  work  areas  to  human  settlements  frequented  by  communities,  Page 38 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) especially  vulnerable  people  such  as  women  and  children  (girls  and  boys).  In  addition,  the  project  will  create  short‐term  employment  opportunities  in  the  project’s  target  areas  and,  thereby,  improve  the  mobility  of  women  and  men.  Increased  mobility  puts  women  at  greater  risk  of  GBV,  including  rape.  The  potential victims of such violence are women and children but also other vulnerable groups such as people  with disabilities, unprotected minors, young girls from disadvantaged families, and so on. The risks will be  updated  on  an  ongoing  basis  by  the  social  and  gender  safeguard  specialist  of  the  PMU,  to  adapt  the  responses.  In  other  words,  the  analysis  of  social  risks,  particularly  those  related  to  SEA/SH,  will  be  done  on a regular basis and shared with stakeholders.  98. To  prevent  and  address  GBV  during  the  implementation  of  the  Environmental  and  Social  Action  Plan,  an  SEA/SH‐sensitive  management  mechanism  has  been  developed.  It  is  complemented  by  the  Response  Plan  for  GBV/SEA/SH  in  the  ESMF,  which  outlines  procedures  for  handling  SEA/SH‐related  complaints  to  ensure  that  they  are  handled  in  a  timely  (with  immediate  referral  within  72  hours  to  medical, psychosocial, and, if necessary, legal/judicial services identified in the service provider directory  annexed  to  this  plan),  confidential,  ethical,  and  survivor‐centered  manner.  This  plan  also  includes  codes  of  conduct  prohibiting  and  sanctioning  SEA/SH  behaviors,  training  and  awareness‐raising  activities  for  workers  and  community  members,  and  consultations  with  women  and  vulnerable  groups  in  safe  and  supportive locations.  99. Safeguards instruments developed during project preparation including the ESMF with Response  Plan  for  GBV/SEA/SH,  RPF,  LMP,  and  SEP  were  disclosed  in‐country  on  May  12,  2023,  followed  by  disclosure on the World Bank’s external website. The Environmental and Social Commitment Plan (ESCP)  was disclosed in‐country on June 2, 2023, followed by disclosure on the World Bank’s external website.   V. GRIEVANCE REDRESS SERVICES  100. Grievance redress. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by  a  project  supported  by  the  World  Bank  may  submit  complaints  to  existing  project‐level  grievance  mechanisms  or  the  World  Bank’s  Grievance  Redress  Service  (GRS).  The  GRS  ensures  that  complaints  received  are  promptly  reviewed  to  address  project‐related  concerns.  Project  affected  communities  and  individuals may submit their complaint to the World Bank’s independent Accountability Mechanism (AM).  The AM houses the Inspection Panel, which determines whether harm occurred, or could occur, as a result  of World Bank non‐compliance with its policies and procedures, and the Dispute Resolution Service, which  provides  communities  and  borrowers  with  the  opportunity  to  address  complaints  through  dispute  resolution. Complaints may be submitted to the AM at any time after concerns have been brought directly  to  the  attention  of  World  Bank  Management  and  after  Management  has  been  given  an  opportunity  to  respond.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  GRS,  please  visit  http://www.worldbank.org/GRS.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank’s  Accountability Mechanism, please visit https://accountability.worldbank.org.  VI. KEY RISKS  101. Overall risk rating. The general risks associated with the project are summarized in the Systematic  Operations  Risk‐Rating  Tool  (SORT).  Although  most  risk  ratings  are  assessed  as  Moderate,  there  are  Substantial  risk  ratings  for  institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability,  fiduciary,  and  Page 39 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) environmental and social. Considering the specific residual risk factors, the overall risk rating is assessed  as Substantial.   102. Institutional  capacity  for  implementation  and  sustainability  risk  is  rated  Substantial.  Although  the  MESRI  is  staffed  with  skilled  people  to  manage  the  proposed  project,  the  risk  associated  with  institutional  capacity  for  implementation  is  assessed  as  Substantial.  Executing  agencies,  particularly  the  Directorate of Construction within the MESRI, continue to exhibit significant constraints in the capacity to  effectively  implement  construction  activities.  In  addition,  planned  project  activities  involve  different  structures  at  the  central  and  decentralized  levels,  including  communities,  which  necessitates  regular  training  at  multiple  levels.  To  mitigate  existing  residual  risks,  the  project  will  entrust  the  execution  of  planned  construction  activities  to  a  third‐party  agency.  Moreover,  based  on  lessons  learned  from  the  construction  and  establishment  of  the  ISEP  in  Thiès,  the  proposed  project  will  capitalize  on  existing  architectural studies and designs, as well as M&E model and provide capacity building to the Government.   103. Fiduciary  risk  is  rated  Substantial.  The  fiduciary  risk  rating  is  considered  Substantial  due  to  Substantial risk ratings in FM and procurement. These stem from a combination of limited experience in  the  new  Procurement  Regulations  and  the  need  for  (a)  configuration  of  financial  and  accounting  management software to ensure effective FM system for the project; (b) a clear PIM in a form satisfactory  to the World Bank; and (c) dedicated fiduciary staff.   104. Environment  and  Social  risk  is  rated  Substantial.  The  environmental  and  social  is  rated  Substantial  due  to  the  constructions  activities  (eight  new  ISEPs  plus  childcare  centers,  extension  of  an  ISEP,  and  roadways  and  recreation  areas).  These  activities  could  generate  specific,  localized  negative  environmental  and  social  impacts  and  risks  including  dust,  noise,  poor  management  of  construction  waste, and occupational health and safety (for workers) and community health and safety issues. The sites  planned  for  the  construction  of  the  ISEPs  are  not  yet  known  and  could  involve  land  acquisition,  resettlement, and economic displacement. For supplies and equipment procurement activities, the World  Bank  safeguard  team  will  work  closely  with  the  World  Bank  procurement  team  to  ensure  that  procurement  procedures  for  supplies  and  equipment  consider  the  requirements  of  the  Environmental  and Social Framework.  .  Page 40 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) VII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING       Results Framework  COUNTRY: Senegal   SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT ‐ ESPOIR‐JEUNES   Project Development Objectives(s)  To increase equitable access to market‐relevant short‐term vocational tertiary education and strengthen governance and research in higher education.    Project Development Objective Indicators    RESULT_FRAME_TBL_PDO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Increase equitable access to market‐relevant short‐term vocational tertiary education   Youth enrolled in the ISEPs  supported by the project    5,000.00  6,000.00  8,000.00  11,000.00  15,000.00  21,000.00  (Number)   Of which female (Number)     2,500.00  3,000.00  4,000.00  5,500.00  7,500.00  10,500.00  Project‐supported ISEPs that  have Boards of Directors with    0.00  0.00  6.00  6.00  6.00  12.00  at least 40% private sector  representation (Number)   Strengthen governance and research in higher education.   Higher Education Institutions  achieving at least 80% of their  PBCs objectives (internal    0.00  40.00  50.00  75.00  80.00  80.00  efficiency, digitization)  (Percentage)   Higher Education Institutions    0.00  40.00  50.00  75.00  80.00  80.00  Page 41 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) RESULT_FRAME_TBL_PDO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  achieving 80% of PBC targets  on Research (Percentage)     PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Diversifying and increasing access to tertiary education for improved employability of youth   ISEPs and childcare center  built, with a certified or    0.00  0.00  0.00  0.00  2.00  8.00  climate‐friendly design, and  staffed (Number)   Students benefiting from direct  interventions to enhance    0.00  60,000.00  120,000.00  190,000.00  290,000.00  415,000.00  learning (CRI, Number)   Students benefiting from  direct interventions to  enhance learning ‐ Female    0.00  18,000.00  36,000.00  57,000.00  116,000.00  166,000.00  (CRI, Number)   Targeted campaigns and  actions undertaken to attract  prospective female students in  high‐value fields where women   0.00  5.00  15.00  30.00  51.00  87.00  are traditionally  underrepresented within the  ISEPs (Number)   Career fairs organized in the  ISEP network in collaboration    0.00  5.00  10.00  15.00  22.00  34.00  with the private sector  Page 42 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  (Number)   Youth trained in ISEPs through    1,000.00  2,500.00  4,000.00  5,500.00  10,000.00  14,500.00  3FPT funding (Number)   Of which female (Number)     500.00  1,250.00  2,000.00  2,750.00  5,000.00  7,250.00  ISEP network trainers who  have received financial support    0.00  10.00  20.00  30.00  40.00  50.00  from 3FPT for their capacity  building (Percentage)   of which female    0.00  5.00  10.00  15.00  20.00  25.00  (Percentage)   ISEPs accredited by the 3FPT    1.00  1.00  6.00  7.00  7.00  9.00  (Number)   Female ISEP instructors    15.00  17.00  20.00  22.00  25.00  30.00  (Percentage)   Female employees and  students using childcare center    0.00  0.00  0.00  50.00  75.00  100.00  who report increase in  productivity (Percentage)   ISEP professors trained in  implementing classroom based    0.00  0.00  50.00  80.00  90.00  100.00  inclusive education approaches  (Percentage)   Improving the management and strengthening the Governance of the Higher Education System   Validation and dissemination  of a national operational    No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  research strategy (Yes/No)   Research projects financed by  the competitive fund    0.00  0.00  5.00  10.00  10.00  10.00  established by the project  (Number)   Page 43 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) RESULT_FRAME_TBL_IO                Indicator Name  PBC  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  3  4  Laureate research teams  that respect gender parity    0.00  0.00  50.00  80.00  90.00  100.00  (Percentage)   Integrated information and  management system for higher   No  No  No  Yes  Yes  Yes  education in place (Yes/No)   Ministry of Higher Education  budget allocated to    45.00  45.00  50.00  50.00  55.00  60.00  pedagogical aspects  (Percentage)   Higher education institutions  having signed a performance‐   0.00  3.00  5.00  7.00  8.00  9.00  based contract (Number)   Strengthening project management and monitoring‐evaluation   ISEP Graduate Tracer Studies  Surveys conducted (Yes/No)     No  No  Yes  Yes  Yes  Yes  Grievances received (including  on GBV) addressed in line with  time stipulations in the    0.00  40.00  60.00  80.00  90.00  100.00  operations manual  (Percentage)     IO Table SPACE    UL Table SPACE    Page 44 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Annual  Number of students  Statistical data  Project  Youth enrolled in the ISEPs supported by  enrolled, at a given time, in  Annual  collection from the  ISEP Directors/PMU  Implementati the project  the ISEPs supported by the    institutions    on Reports  project      Annual  Number of students  Statistical data  Project  enrolled, at a given time, in  Annual  collection from  ISEP Directors / PMU  Of which female  Implementati the ISEPs supported by the    institutions     on Reports  project ‐ Female      The indicator measures the  number of ISEPs whose  board of directors includes  Decree  Consultation of  Project‐supported ISEPs that have Boards  at least 40% private sector  Annual   establishmen administration  ISEP/PMU  of Directors with at least 40% private  representatives.    t   documentation     sector representation  The baseline corresponds to      the number of ISEPs that  already meet this condition.  Percentage of higher  education institutions that  Annual  Consultation of annual  Higher Education Institutions achieving at  achieved 80% of the  Annual  performance  performance reports of  MESRI / PMU  least 80% of their PBCs objectives  objectives set in the PBCs    reports  universities    (internal efficiency, digitization)  (objectives achieved      compared to the total  number of objectives)  The indicator measures the  Annual  Consultation of annual  Higher Education Institutions achieving  Annual   MESRI / PMU  number of higher education  reports of  performance reports of  80% of PBC targets on Research      institutions that have  performance   universities  Page 45 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) achieved 80% of their      research and innovation    performance targets.  ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators  Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  The number of ISEPs and  crèches built and equipped  with materials that respect  Project  ISEPs and childcare center built, with a  the environment but are  Consultation of project  Annual  Implementati PMU  certified or climate‐friendly design, and  also staffed in order to  implementation reports    on Report    staffed  measure the operational      character. All three  elements must be met for  the indicator to be valid.  Consultation of ISEP  Students benefiting from direct  Annual    ISEPs reports  PMU, ISEPs, 3FPT    reports  interventions to enhance learning          ISEP reports  (Students  benefiting  from direct  Students benefiting from direct  interventions  Project Implementation  Annual   PMU / ISEP /3FPT  interventions to enhance learning ‐    to improve  Reports      Female  learning (CRI,    number)  Sub‐ indicator:  number of  Page 46 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) women (30%  in the first  years, then  40% from  the year 4)    The number of campaigns  and actions that will  specifically target potential  female students and focus  on attracting them to  Targeted campaigns and actions  specific fields of study with  Project  undertaken to attract prospective female  Consultation of ISEP  high labor market value and  Annual   Implementati PMU / ISEPs   students in high‐value fields where  reports  low female representation    on reports    women are traditionally    (energy, railways, etc.) ).    underrepresented within the ISEPs  There will be one cruise per  ISEP in year one, 2 cruises  per ISEP in year 2, 3  campaigns per ISEP in year 3  and 4.  Number of job fairs  organized in the ISEP  network in collaboration  with the private sector for  ISEP students to prepare  Project  Consultation of ISEP  Career fairs organized in the ISEP network  their transition to the labor  Annual   implementati ISEPs /PMU  reports  in collaboration with the private sector  market.    on reports      The first, second, and third    years will be held 1 show  per ISEP for the 5 ISEPs. Year  4 will welcome two new  ISEPs and will always have  Page 47 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) one show per ISEP. The last  year will have 12 ISEPs and  one show per ISEP.  The number of youth  trained with the financial  assistance of 3FPT to carry  3FPT reports   Consultation of Project  Youth trained in ISEPs through 3FPT  out their studies within the  Annual   3FPT / PMU     implementation reports  funding  ISEP. This indicator includes          all beneficiaries whose  school fees are paid directly  by 3FTP to the ISEP.  Currently, the proportion of  women is 40%.‐  Consultation of Project  Percentage of ISEP trainers  Annual  3FPT reports   Implementation  3FPT / PMU  Of which female  who have benefited from      Reports    3FPT support for capacity    building compared to the  number of ISEP trainers  Number of ISEP trainers  ISEP Reports  ISEP Directors  ISEP network trainers who have received  who have benefited from   ISEP  Project implementation  Annual   3FPT Director  financial support from 3FPT for their  3FPT support on their  statistics  report    PMU  capacity building  capacity building out of the  3FPT reports      number of ISEP trainers    Percentage of ISEP network  ISEP Reports  ISEP Directors  Project implementation  trainers who have received  Annual   ISEP statistics  3FPT Director  of which female  report  financial support from 3FPT    3FPT reports  PMU    for their capacity building.      The number of ISEPs  Consultation des  supported by the project  Annual   3FPT reports  rapports de mise en  3FPT/ PMU  ISEPs accredited by the 3FPT  that are accredited by the      œuvre du Projet    3FPT    Page 48 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Project  Consultation of Project  Percentage of women  Annual   implementati Implementation  ISEPs / PMU  Female ISEP instructors  among ISEP teachers, all    on reports   Reports    types of contracts included      This will be self‐declared  Project  Satisfaction surveys  Female employees and students using  based on surveys of the  Annual   Implementati carried out with  ISEPs / PMU  childcare center who report increase in  beneficiaries of crèches set    on Reports  beneficiaries    productivity  up within the ISEPs.      Percentage of ISEP  ISEP professors trained in implementing  professors trained in  ISEPs  reports Project Implementation  Annual   ISEPs /PMU  classroom based inclusive education  implementing classroom‐    reports      approaches  based inclusive education      approaches  Validation and  Consultation of the  DGRI  Validation and dissemination of a national  operationalization of the  Annual   project implementation  MESRI/PMU  statistics  operational research strategy  national strategy for    reports      research and innovation    Number of research projects  DGRI  Consultation of the  Research projects financed by the  financed by the competitive  Annual   statistics  project implementation  PMU / MESRI  competitive fund established by the  fund in accordance with the       reports    project  manual of  procedures      Percentage of winning  research teams that respect  Consultation of the  gender parity in research  DGRI  Laureate research teams that respect  Annual   project implementation  PMU / MESRI  projects funded by the  statistics  gender parity    report    competitive fund      established by the project ‐  Women.  A functional integrated  National  Integrated information and management  management system within  Annual   Cyber‐ Reports from the MESRI  MESRI / PMU  system for higher education in place  the MESRI, capable of    Infrastructur     generating statistics,  e for Higher  Page 49 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) indicators, and reliable data  Education,  for the sub‐sector.  Research and  Innovation  (CNRI)  reports     Resources allocated to the  Consultation of the  operating expenses of  MESRI  Ministry of Higher Education budget  Annual   contributions of the  MESRI /PMU  higher education  reports  allocated to pedagogical aspects    MESRI    institutions compared to the      MESRI budget  Higher  The indicator measures the  education  Statistical data  number of higher education  Higher education institutions having  Annual  institutions'  from higher education  HEI  rectors/PMU    institutions that have signed  signed a performance‐based contract    annual  institutions    a performance‐based  reports    contract.    This indicator measures the  Follow‐up  existence of an annual  reports on  report providing  Surveys conducted with  ISEP Graduate Tracer Studies Surveys  Annual   the  ISEP / PMU  information on the  graduates  conducted    integration of    professional progression of    graduates  ISEP graduates on the labor    market.  Percentage of complaints  received (including on  Project  Grievances received (including on GBV)  Consultation of GBV  gender‐based violence)  Annual  implementati PMU  addressed in line with time stipulations in  and Safeguards Reports  dealt with within the    on reports    the operations manual    deadlines set out in the      texts.  ME IO Table SPACE    Page 50 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)           Page 51 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)   ANNEX 1: Implementation Arrangements and Support Plan  COUNTRY: Senegal   SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT    1. Recipient  and  executing  agencies.  The  recipient  is  the  Republic  of  Senegal,  represented  by  the  MFB as the responsible agency for financial and legal obligations of the  GoS. The executing  agencies are  detailed in the following paragraphs.   2. PSC.  The  MESRI  will  have  overall  responsibility  for  sector  and  policy  coordination.  The  minister  and/or his/her designee will chair the PSC consisting of the Director General of Higher Education; Director  General of Research and Innovation; Director General of the CINERI; rectors of universities; the heads of  ISEPs and DFHE; Director General of the 3FPT; representatives from the private sector; private education  providers; representatives of the MFB, Ministry of Economy Plan and Cooperation, and Ministry of TVET;  and members of the PMU. Technical and financial partners may participate in the meetings as observers.  The  Director  of  Finance  for  Higher  Education  (DFHE),  who  is  currently  overseeing  the  preparation  of  the  project, will be the secretariat of the SC. The PSC will be tasked with policy and strategic guidance for the  Education  Sector  Plan  implementation,  ensuring  interministerial  coordination,  leadership,  and  approval  of  annual  work  plans  and  budgets.  The  PSC  will  meet  at  least  twice  a  year  to  review  the  progress  and  activity report for the project prepared by the MESRI.  3. The  PMU  will  be  set  up  under  the  auspices  of  the  DFHE/MESRI  and  will  ensure  the  day‐to‐day  supervision of the project execution across components. The PMU will coordinate the implementation of  the  ISEP  construction  and  pedagogical/organizational  inputs,  the  tertiary  education  sector  reform  program,  and  oversight  of  PBCs.  The  PMU  will  be  headed  by  a  coordinator  who  will  play  the  role  of  technical  secretariat  to  the  SC.  Specifically,  the  PMU  will  (a)  coordinate  and  monitor  the  day‐to‐day  implementation  of  the  project;  (b)  manage  all  fiduciary/M&E  aspects  of  the  project  and  prepare  consolidated technical and financial reports; and (c) support, through Component 3, institutional capacity‐ strengthening activities. The PMU will have the overall FM responsibility.  4. The  PMU,  in  close  collaboration  with  the  DFHE,  will  implement  and  manage  the  negotiation  of  performance  contracts,  supervise  the  PBCs,  be  responsible  for  the  mapping  of  new  institutions,  and  develop the information and statistics system. Under the responsibility of the PMU, the ISEPs, 3FPT, and  HEIs  will  be  in  charge  of  the  implementation  of  their  respective  activities.  Senegal  tertiary  education  systems  are  autonomous  and  are  familiar  with  receiving  block  grants  from  the  Government  for  their  functioning. The ISEP, 3FPT, and Senegalese HEIs have sufficient capacity to manage and implement their  activities.  They  are  already  well  organized,  and  the  project  will  support  the  strengthening  of  the  governance  bodies,  management  structures,  and  systems.  They  are  not  familiar  with  World  Bank  procedures  in  terms  of  procurement,  but  training  will  be  provided  by  the  project  to  reinforce  the  procurement capacities. Each HEI will be in charge of implementing the PBCs.  5. The PMU will also be in charge of the collection and analysis of the Budgeted Action Plans (BAPs)  prepared  and  submitted  by  various  entities  in  charge  of  implementing  the  project’s  components  and  subcomponent  activities.  The  PMU  would  thus  support  the  concerned  entities,  if  necessary,  in  the  Page 52 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) preparation  of  their  respective  BAPs  to  ensure  that  they  contain  the  following  elements:  (a)  specific  activities to be financed and associated costs; (b) proposed implementation timetable; (c) respective roles  and  responsibilities  of  the  different  parties  involved;  and  (d)  targets  for  monitoring  progress.  The  PMU  will  consolidate  the  individual  BAPs  into  an  Annual  Budgeted  Action  Plan  (ABAP),  which  will  be  shared  with the PSC, provide a comprehensive overview of project intervention progress, and ensure coherence  of  the  different  project  activities.  The  ABAP  thus  serves  as  the  project’s  implementation  planning  and  monitoring  tool  and  ensures  that  (a)  each  entity  manager  reviews  the  previous  BAP  and  submits  an  updated  version  to  the  PMU,  taking  stock  of  progress  made,  and  provides  explanations  in  case  of  implementation delays/difficulties; (b) the PMU has a global overview of the project’s performance; and  (c)  the  PSC  can  make  an  informed  assessment  of  progress  made  to  validate  or  adjust  the  ABAP  for  the  following year.   6. To  effectively  carry  out  its  mandate,  the  PMU  will  be  staffed  with  the  relevant  personnel  to  manage fiduciary, M&E, budgeting and planning activities, and technical proposal evaluation. The PMU  will  consist  of  the  following  staff:  (a)  project  coordinator  (Director  of  DFHE);  (b)  procurement  specialist;  (c) procurement assistant; (d) FM specialist; (e) internal auditor; (f) accountant; (g) assistant accountant;  (h) social management specialist; (i) GBV specialist; (j) environmental management specialist with health,  hygiene, and security competencies; (k) an M&E specialist; (l) a civil engineer/architect; (m) infrastructure  focal  points  at  each  construction  site;  (n)  a  third‐party  agency  to  oversee  and  manage  the  procurement  of  planned  construction  activities;  and  (o)  any  additional  administrative  support  as  necessary.  It  will  be  agreed that all PMU staff would be recruited on a competitive basis. The PMU will specifically support (a)  project coordination; (b) FM and procurement; (c) budgeting, planning, programming, and reporting; (d)  M&E;  and  (e)  potentially  other  activities  under  the  project,  in  particular  activities  under  Component  3.  The  proposed  institutional  arrangements  are  based  on  lessons  learned  from  coordination  and  implementation of previous education projects.  7. PIM. One project manual including  the  administrative, accounting, and financial procedures  and  implementation plan (referred to as the PIM) will need to be ready and deemed satisfactory by the World  Bank not later than two months after the project effective date.   8. The  manual  sets  forth  all  the  operational  and  procedural  steps  for  project  implementation  including  detailed  descriptions  of  the  roles  and  responsibilities  of  implementing  agencies,  review  and  approval  of  district  annual  plans,  flow  of  funds  and  operational  and  financial  reporting  arrangements,  procurement  and  disbursement  processes,  standard  formats  for  quarterly  and  annual  reporting,  and  amendment procedures.  9. Grant  regulations.  Specific  grant  regulations  will  be  prepared  for  the  two  types  of  grants  to  be  financed,  the  PBC  grants  and  the  GFGs.  These  two  institutional  grants  will  be  described  in  greater  detail  in  two  separate  manuals  –  a  PBC  Manual  and  a  Competitive  Fund  Manual  which  both  must  be  finalized  within 3 months of effectiveness.   FM and Disbursements Arrangements    10. Internal control and internal auditing arrangements  Page 53 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) (a) Internal  control  arrangements.  The  PIM  will  be  set  up  to  provide  a  division  of  roles  and  responsibilities  between  implementing  entities  and  a  clear  description  of  the  approval  and  authorization  processes  in  respect  of  the  rule  of  segregation  of  duties.  The  administrative  and  financial  procedures  should  have  a  separate  chapter  that  will  clarify  the  financial  and  follow up process for the management of performance contracts (Subcomponent 2.1).  (b) Internal  auditing  arrangements.  A  full‐time  internal  auditor  with  qualification  and  experience satisfactory to the World Bank will be recruited.   11. Accounting  arrangements.  The  SYSCOHADA54  current  accounting  standards  in  use  for  ongoing  World Bank‐financed projects will be applicable. Annual financial statements will be prepared by the PMU  in  compliance  with  SYSCOHADA  standards.  A  multiproject  accounting  software  will  be  set  up  and  customized  for  the  project’s  accounts.  An  FM  specialist  and  a  qualified  accountant  with  experience  and  qualification satisfactory to the World Bank will be recruited.  12. Budgeting arrangements. The budget monitoring will be clearly defined in the Administrative and  PIM  to  be  set  up.  The  project  will  prepare  an  annual  budget  based  on  the  agreed  annual  work  program.  The budget should be adopted before the beginning of the year and its execution will be monitored on a  quarterly  basis  and  reports  of  budget  monitoring  and  variance  analysis  will  be  prepared  and  included  in  the interim financial report (IFR). Annual draft budgets will be submitted to the PSC and then be submitted  to the World Bank for no‐objection no later than September 1, every year.   13. Financial  reporting  arrangements.  Each  quarter,  the  PMU  will  prepare  an  IFR  for  the  project  in  form and content satisfactory to the World Bank. These IFRs will be submitted to the World Bank within  45  days  after  the  end  of  the  quarter  to  which  they  relate.  The  project  FM  team  will  prepare  project  financial statements in compliance with SYSCOHADA and World Bank requirements.   14. External  auditing  arrangements.  The  Disbursement  and  Financial  Information  Letter  (DFIL)  will  require the submission of audited financial statements for the project to the World Bank within six months  after  the  end  of  each  fiscal  year  end.  The  audit  report  should  reflect  all  the  activities  of  the  project.  An  external  auditor  with  qualifications  satisfactory  to  the  World  Bank  will  be  appointed  to  conduct  annual  audits  of  the  project  financial  statements  in  accordance  with  audit  ToR  agreed  with  the  World  Bank.  In  accordance with World Bank policy on access to information, the Borrower is required to make its audited  financial  statements  publicly  available  in  a  manner  acceptable  to  the  Association.  Following  the  World  Bank’s formal receipt of these statements from the Borrower, the World Bank also makes them available  to the public.  15. Flow of funds and disbursement and banking arrangements  (a) Banking  arrangements.  A  Designated  Account  (DA)  for  the  project  will  be  opened  in  a  commercial  bank  acceptable  to  the  World  Bank,  managed  by  the  Department  of  Public  Expenditures, the entity assigned with the overall responsibility of payments. Arrangements  for the management of the DA will be described in the PIM and in the DFIL.  (b) Disbursement  arrangements.  Disbursements  would  be  transactions  based  whereby  withdrawal  applications  will  be  supported  with  statement  of  expenditures.  The  following  54 SYSCOHADA = Accounting System (Système Compatible OHADA)   Page 54 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) disbursement  methods  may  be  used  under  the  project:  reimbursement,  advance,  direct  payment,  and  special  commitment  as  specified  in  the  DFIL  and  in  accordance  with  the  Disbursement  Guidelines  for  IPF,  dated  February  2017.  Documentation  will  be  retained  at  the  PMU  for  review  by  World  Bank  staff  and  auditors.  The  DFIL  will  provide  details  of  the  disbursement  methods,  required  documentation,  DAs’  ceiling,  and  minimum  application  size. Monthly replenishment will be sent to ensure sufficient funds.  16. Flow of funds arrangements for the project are as shown in Figure 1.1.  Figure 1.1. Funds Flow Chart  Credit Account at the World Bank  (Funds) Development  Partners  Designated  Account  Government  Implementing entities, Suppliers,  MFB  Consultants, NGOs, Contractor  Direct payments  Transfer of funds Transmission of documents (report invoice, withdrawal application audit      17. The following table specifies categories of eligible expenditures.   Table 1.1. Eligible Expenditures  Category  Amount of the Credit  Percentage of Expenditures  Allocated (expressed in EUR)  to be Financed  (inclusive of Taxes)  (1) Goods, works, non‐consulting  106,548,000  Up to 100% based on the  services, consulting services,  Annual work plan approved  Training, and Incremental  by the Association  Operating Costs for the Project  (excluding Parts 1.1(c), 1.3, 2.1  2.2(b) and 3.2 of the project as  well as Land Expenditures)  Page 55 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Category  Amount of the Credit  Percentage of Expenditures  Allocated (expressed in EUR)  to be Financed  (inclusive of Taxes)  (2) Goods, works, non‐consulting  5,464,000  Up to 100% based on the  services, consulting services,  Annual work plan approved  Operating Costs and Training  by the Association  under Part 1.3 of the project  (3) Performance‐based payments  16,392,000  Up to 100% of amounts  under Part 2.1 of the project  disbursed based on the  Annual work plan approved  by the Association  (4) Competitive Fund Grants under  6,375,000  Up to 100% of amounts  Part 2.2 (b) of the project     disbursed based on the  Annual work plan approved  by the Association  (5) Refund of Preparation Advance  1,821,000  Amount payable pursuant  to Section 2.07 (a) of the  General Conditions  TOTAL AMOUNT  136,600,000      18. FM Action Plan. The following actions need to be taken to enhance the FM arrangements for the  project.  Table 1.2. FM Action Plan    Action  Date Due By  Responsibility  1   Recruit FM specialist  By effectiveness  MESRI/PMU  2   Develop the PIM  Not later than  MESRI/PMU  two months after  effectiveness  3   Develop the Competitive Fund Manual   Not later than  MESRI/PMU   Develop the PBC Manual   three months  after  effectiveness   4   Set up an adequate accounting and reporting system.  Not later than  MESRI/PMU   Recruit full‐time internal auditor with qualification  four months after  satisfactory to the World Bank.  effectiveness   Recruit an accountant with qualification satisfactory to the  World Bank.  5   Recruit an external auditor   Not later than six  MESRI/PMU   Recruit an assistant accountant   months after   Contract an independent verification agent   effectiveness    Page 56 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Procurement   19. Procurement  under  this  project  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  World  Bank  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers,  dated  November  2020,  and  the  ‘Guidelines  on  Preventing  and  Combating  Fraud  and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants’,  dated  October  15,  2006  and  revised  in  January  2011  and  as  of  July  1,  2016.  In  some  cases,  such  as  ISEP  construction, a separate implementation manual will also be developed before effectiveness. All manuals  will be submitted to the World Bank for review and approval.   20. The PMU as well as bidders and service providers, that is, suppliers, contractors, and consultants,  must  observe  the  highest  ethical  standards  when  awarding  contracts  and  the  execution  of  contracts  financed  under  the  project,  in  accordance  with  paragraph  3.32  and  annex  IV  of  the  Procurement  Regulations.  21. The  Borrower  shall  prepare  and  submit  to  the  World  Bank  a  General  Procurement  Notice  and  the  World  Bank  will  arrange  for  the  publication  of  the  General  Procurement  Notice  in  United  Nations  Development  Business  online  and  on  the  World  Bank’s  external  website.  The  Borrower  will  also  have  to  publish it in at least one widely read national newspaper.  22. The Borrower will publish Specific Procurement Notices for all goods, works, services other than  consultancy services and calls for expression of interest (CEI) on its free access website, if applicable, and  in  at  least  a  national  newspaper  of  wide  circulation,  in  the  country  of  the  Borrower,  and  in  the  official  newspaper.  For  the  open  selection  of  consultants  at  international  scale,  from  a  short  list,  the  Borrower  will  also  publish  the  CEI  in  the  United  Nations  Development  Business  online  and,  if  possible,  in  a  widely  circulated  international  newspaper,  and  the  World  Bank  will  ensure  the  simultaneous  publication  of  the  CEI on its external website.   23. Procurement documents. In the case of international competitive bidding for goods, works, non‐ consulting services and consultancy services, the Borrower shall use the applicable standard procurement  documents of the World Bank with minimal modifications, acceptable to the World Bank, as necessary, to  answer any specific questions.  24. Procurement information and documentation filing and database. Procurement information will  be recorded and reported as follows:   (a) Complete  procurement  documentation  for  each  contract,  including  bidding  documents,  advertisements,  bids  received,  bid  evaluations,  letters  of  acceptance,  contractual  agreements, warranties, related correspondence, and so on, will be kept at the level of the  departments concerned, in an orderly manner, and be readily available for verification.   (b) The information on contracts awarding will be promptly recorded and agreed contract lists  will be retained.  25. Abilities  in  procurement  and  risk  assessment.  The  assessment  carried  out  by  the  procurement  team, in March 2023, based on the PRAMS showed that the main issues/risks regarding the procurement  rules  for  the  implementation  of  the  project  are  the  following:  (a)  the  PMU  does  not  have  enough  experience in the new procurement rules; (b) there is no PIM for the proposed project; (c) the PMU needs  more equipment and/or space to file the proposed project documents; and (d) the procurement specialist  Page 57 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) to be recruited, as well as the procurement assistant, should have extensive experience in infrastructure  procurement and will need experience in the New Procurement Framework.  26. Risk  mitigation  measures.  To  address  these  risks,  the  proposed  project  will  finance  four  main  activities:   Recruit  a  consultant  to  develop  administrative,  procurement,  accounting,  and  financial  procedures in the project manual.   Find more space and/or purchase additional material to file the project archives.   Recruit,  on  a  full‐time  basis  for  the  duration  of  the  project,  a  procurement  specialist  with  extensive  experience  in  infrastructure  procurement  and  a  procurement  assistant,  who  will  be  attached  to  the  project  implementation  but  available  to  support  all  actors  involved  in  procurement activities.   Train  staff  and  technical  experts  involved  in  project  implementation  in  basic  World  Bank  procurement procedures and the application of the rated criteria that will be in effect from  September 1, 2023, for contracts subject to international calls for tender.    27. Technical  responsibilities  related  to  the  preparation  of  procurement  documents  (including  technical  specifications  and  ToR,  as  well  as  the  modification  of  basic  procurement  document  templates  such  as  data  sheets)  will  be  carried  out  by  the  specialists/experts  concerned  and  not  by  the  World  Bank  procurement team.  28. The  overall  project  risk  for  procurement  is  Substantial.  The  residual  risk  level  should  be  Moderate once the mitigation measures have been implemented.  Table 1.3. Procurement Risk Assessment and Mitigation Measures  Description of the Mitigation  No.   Description of the Risk  Responsibility   Maturity   Measures  The PMU does not have  Train people involved in procurement  PMU  Effectiveness  1  enough experience in the  (staff and technical experts) on the  new procurement rules.  World Bank’s new procurement rules.  The absence of an PIM for  Recruit a consultant to develop  PMU  Two months  the proposed project  administrative, procurement,  after  2  accounting, and financial procedures  effectiveness  in the PIM. The PMU needs more  Find more space and/or purchase  PMU  Effectiveness  equipment and/or space to  additional materials to file the project  3  file proposed project  archives.  documents.  The PMU does not have  Establish a procurement team  PMU  Effectiveness   enough experience in new  including a senior specialist credited  4  procurement rules and in  with extensive experience in  carrying out complex  infrastructure markets.  infrastructure contracts.  29. Procurement  risk  is  rated  Substantial.  Table  1.4  summarizes  the  procurement  screening  thresholds for substantial risks. These prior review thresholds may change depending on the variation in  procurement risk during project implementation.  Page 58 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 30. Prior  review  and  threshold  of  procurement  methods.  Thresholds  for  procurement  reviews  and  approaches/methods are indicated in Tables 1.4 and 1.5.   Table 1.4. Procurement Review Thresholds  (US$, millions)  Procurement Type  High Risk  Substantial Risk   Moderate Risk   Low Risk  Civil works  5.0  10.0  15.0  20.0  Supplies, IT Equipment, and Services  1.5  2.0  4.0  6.0  other than Consulting Services  Consultants (Firms)  0.5  1.0  2.0  4.0  Consultants (Individuals)  0.2  0.3  0.4  0.5  Table 1.5. Thresholds for Procurement Approach and Methods   (US$, millions)  Category  List Group of National  Open  Quotation  National Open  Consultants  International  Request   (Consulting Services)  Works  ≥15  <15  ≤0.2  n.a  Supplies, IT Equipment,  n.a.  and Services other than  ≥1  <1  ≤0.1  Consulting Services  Consultants (Firms )  n.a  n.a.  n.a.  ≤0.3  Consultants (individuals )  n.a.  n.a.  n.a.  n.a.    31. The  PPSD  has  been  prepared  by  the  Borrower.  Its  summary  is  provided  below  as  well  as  the  resulting procurement plan which is shown in Table 1.7.   32. Procurement  Scope.  The  scope  of  procurement  is  comprehensive  with  three  main  streams  of  procurement to be carried out:   (a) Works: The civil works under the project are mostly related to component 1: Subcomponent 1.1.   Increasing  access  to  and  development  of  short‐term  higher  education  through  the  construction  and  equipment  of  new  ISEPs  US$128  million  (US$127  million  IDA,  US$1  million  ELP;  This     will  support  the  construction  of  eight  ISEPs  and  the  expansion  of  one  ISEP,  including  catering  area,  sports areas, and construction of crèches (childcare) in eight lots.  (b) Goods  and  Non‐consulting  services:  The  procurement  of  goods  under  the  project  include,  non‐ consulting  services,  ISEP  equipment:  Acquisition  of  equipment  to  support  the  development  and  strengthening  of  IT  networks  in  addition  it  will  improve  Capacity  for  Utilization  of  Big  Data  and  Development of Digital Libraries.    (c) Consulting  services:  The  project  envisages  the  procurement  of  several  consulting  services  and   technical assistance including inter‐alia: (i) Technical assistance to the construction management  for  all  construction  work;  (ii)  Feasibility,  architectural,  technical  studies,  and  monitoring  of  the  construction works of the eight ISEPs.  Page 59 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 33. Procurement Plan. The Procurement Plan, covering the first 18 months of project implementation  was  approved  during  project  negotiations.  The  procurement  plan  will  be  updated  by  the  PMU  on  an  annual  basis  or  as  needed,  to  reflect  actual  project  implementation  needs  and  institutional  capacity  improvements. Procurement plan updates will be submitted to the World Bank for ‘no‐objection’ and the  PPSD updated accordingly.  34. Proposed Arrangements.  Where there  is enough  qualified suppliers and consultants in the local  market,  the  procurement  of  goods  and  consulting  services  will  be  conducted  through  an  open  national  approach through request for bids, request for proposals or quotations, quality and cost‐based selection,  consultant  qualification  selection  and  direct  selection  procedures.  Depending  on  the  specifications  and  risks of the procurement as well as the amount to be spent, international bidding will also be applied. The  following market approach and selection methods have been defined.   35. Market Approach. Open  competition  method will  be the approach for  most  of the  contracts for  procurement of consulting services. In cases where there is limited national competition, the procurement  will  be  Open  International.  Advertising  of  all  procurement  activities  shall  be  publicized  in  project’s  website,  beneficiaries’  websites,  and  in  main  newspapers.  Whenever  possible,  invites  should  be  sent  to  those firms known to be working in the field of expertise required for a specific procurement.   36. Selection Method. Request for Bid or Request for Proposals (RfP) will be the selection method for  procurement  of  consulting  services  or  goods  with  high  risk  and/or  high  value.  Lower  risk  or  lower  value  procurement of goods and services, estimated to cost less than US$200,000 per contract, will be procured  through the Request for Quotations method, or RfP when details of services and goods are to be analyzed  in depth. Some specific services can be directly sourced.  37. Evaluation  Method.  For  most  of  the  contracts  for  selection  of  consulting  firms,  the  evaluation  method will be Quality and Cost Based Selection (QCBS). Several specialized activities that will not require  a team will be processed through the Individual Consultant Selection method. The selection of individual  consultants will be done using the Least Cost Selection or in some cases QCBS method; Small activities will  use  Consultant  Qualification  Selection.  For  works  rated  criteria  should  be  applicable  for  International  competitive bidding after September 1, 2023.  38. The  operational  costs  funded  by  the  project  would  be  additional  expenses,  including  office  supplies,  communication  costs,  rental  costs,  utility  costs,  consumables,  transport  and  accommodation,  daily allowances, the organization workshops, supervision costs, and salaries of locally recruited support  staff.  These  service  requirements  will  be  met  using  the  procurement  procedures  specified  in  the  PIM,  accepted and approved by the World Bank.  Overall Implementation Support   39. The  implementation  support  by  the  World  Bank  will  comprise  (a)  at  least  two  implementation  support missions every year with review of findings and recommendations documented in Aide Memoires  and  (b)  continued  support  via  in‐person  and  virtual  communication  methods  in  the  periods  in  between  the  implementation  support  missions.  Initial  launch  of  the  new  project  activities,  especially  focused  on  Competitive  Fund  Grants  (CFGs)  and  construction  of  ISEP,  may  require  more  frequent  technical  working  sessions to ensure smooth implementation.   Page 60 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 40. The  main  objectives  of  semiannual  implementation  support  missions  will  be  to  (a)  conduct  strategic policy  dialogue on major sector matters, including examining progress on  the higher education  reforms; (b) review progress of the activities and follow up on implementation bottlenecks to keep project  implementation  on  track  and  performance  at  expected  levels;  and  (c)  gather  institution‐level  data  to  examine performance indicators.   41. Implementation  Support  missions  will  include  field  visits  to  collect  first‐hand  qualitative  information  on  project  implementation  status,  progress,  and  performance.  Findings  and  recommendations  will  be  documented  in  Aide  Memoires  and  shared  with  the  ministries  and  other  development  partners  as  needed.  Aide  Memoires  will  report  on  sector  issues,  program  implementation  progress  and  performance,  and  progress  toward  targets.  The  following  personnel  requirements  are  proposed to ensure adequate implementation support.   Table 1.6. Personnel Requirements   Resource Estimate  Number of  Focus  Skills Needed  Staff Week  Missions  Overall policy dialogue, project  Task/project/team  Senior education  Two missions  implementation support, team  management, education  specialist (20 staff  annually (or  management and coordination, and  administration and  weeks [SWs])  more) as well  internal reporting   planning, governance,  as two field‐ policy dialogue, and analysis   based staff   Review of education systems and  Education administration  Senior education  Two missions  education program implementation  and planning, policy  specialist/operations  annually   progress and performance; technical  dialogue and analysis,  analyst/officer (12  and advisory support for any needed  experience in World Bank  SWs)  design and implementation  Operations   improvements   Review of FM, technical and advisory  Knowledge and experience  FM specialist (8 SWs)   Two missions  support for any needed design, and  in FM   annually   implementation improvements  related to FM   Review of procurement arrangement  Knowledge and experience  Procurement  Two missions  and capacity, procurement  in procurement   specialist (8 SWs)  annually   documents, technical and advisory  support for procurement  improvement   Review of social inclusion and  Technical knowledge of  Social and  Field trips as  environment management  social, environmental, and  environmental  required   arrangements, implementation  GBV issues   specialists (4 SWs)  progress, and performance  Review of the progress of ISEP  Technical knowledge of  2 civil  Three missions  construction  engineering   engineers/architects  annually;    Field trips as  required  Review progress of education  Technical knowledge of  Senior education  Two missions  national strategy, technology aspects  education technology issues  technology  annually   of the project, and technology  and supporting the  specialist/education  integration in other components,  Page 61 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Resource Estimate  Number of  Focus  Skills Needed  Staff Week  Missions  technical and advisory support for  implementation of  technology specialist  competitive fund  competitive fund   (5 SWs)   Consultant, expert on  higher education  policy (5 SWs)    Table 1.7. Project Procurement Plan for the first 18 months   a. WORKS  Ref.  Description of the Contract  Estimated  Procurement  Procurement  WB review  No.  Amount   Method  Approach  (US$)  Support  for  the  rise  of  the  ISEP  of  8,319,468  International  call  Opened  Posterior  1. Diamniadio  for tenders  Construction  of  eight  ISEPs  including  83,860,233  National  call  for  Opened  Prior  catering  area,  sports  areas  and  tenders   2. construction of childcare centers (eight  lots)  GOODS AND NON‐CONSULTING SERVICES  Estimated  Procurement  WB Review  Ref.  Procurement  Description of the Contract  Amount   Approach  No.  Method  ($US)    ISEP equipment  20 374 375  ICB  Opened  Prior    Acquisition of vehicles  332,779  NCB  Opened  Posterior  Acquisition of IT equipment (computers,  99,834  Quotation   Limited  Posterior    software)    Office equipment  124,792  NCB  Opened  Posterior    CONSULTING SERVICES  Estimated  Review by  Procurement  Procurement  Ref. No.  Description of the Contract  Amount   the World  Method  Approach  ($US$)  Bank  Technical assistance for construction management    1,331,115  QCBS  Opened  Prior  (maîtrise d’ouvrage)  Feasibility, architectural, technical studies and    monitoring of the construction works of the eight  11,980,033  QCBS  Opened  Prior  ISEPs  Development of the competitive fund procedure    46,589  IC  Limited  Posterior  manual    Recruitment of the Project Coordinator  300,000  IC  Opened  Posterior    Recruitment of the Financial Management Specialist  220,000  IC  Opened  Posterior  Page 62 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Estimated  Review by  Procurement  Procurement  Ref. No.  Description of the Contract  Amount   the World  Method  Approach  ($US$)  Bank  Recruitment of Procurement Specialist with solid  IC    220,000  Opened  Posterior  experience in infrastructure   Recruitment of the Monitoring and Evaluation  IC    220,000  Opened  Posterior  Specialist    Recruitment of the Internal Auditor  220,000  IC  Opened  Posterior  Recruitment of the Social Management Specialist  IC    220,000  Opened  Posterior  with skills in gender equality  Recruitment of the Gender‐Based Violence  IC    220,000  Opened  Posterior  Specialist  Recruitment of the Environmental Management  IC    220,000  Opened  Posterior  Specialist with skills in HSS    Recruitment of the Civil Engineer / Architect  220,000  IC  Opened  Posterior    Recruitment of an Accountant  127,000  IC  Opened  Posterior    Recruitment of a Procurement Assistant   127,000  IC  Opened  Posterior    Legend :  ICB: International Competitive Bidding  NCB: National Competitive Bidding   QCBS: Quality and Cost Based Selection  IC: Individual Consultant      Page 63 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) ANNEX 2: Climate Co‐Benefits  Context and Intent   1. Senegal’s geography makes it particularly vulnerable to climate change. It is one of the world’s  most environmentally affected countries, with temperatures that keep rising,  despite natural variability.  Average  temperatures  are  expected  to  rise  further  between  1.5  and  4°C  by  2050.  Global  precipitation  is  decreasing  over  time:  Senegal  saw  significantly  less  rainfall  from  1991  to  2020  than  it  did  from  1971  to  2000.   2. Senegal has seen adverse effects of climate change in the education sector. Frequent flooding is  threatening  the  country,  especially  the  areas  in  and  around  Dakar,  Saint  Louis,  Matam,  Kaolack,  Thiès,  Diourbel, Kolda, Kaffrine, and Tambacounda. In August 2022, heavy rains triggered flash floods in various  localities  across  Senegal,  especially  Dakar,  Thiès,  Saint‐Louis  and  Matam.  Floods  displaced  thousands  of  people  and  ruined  food  crops.  The  2022  floods  also affected  education  as  many  children  were  forced  to  start their school year later.  3. The GoS is committed  to  addressing climate change. Senegal adopted  the  NAPA in 2006, which  aims to set Senegal toward adaptation to climate change, moving communities from high‐risk flood areas  and setting up plans for climate hazards and climate change. This plan incorporates participatory methods  in the implementation and monitoring of projects, community ownership of solutions, capacity building,  poverty  alleviation,  strategies  for  improving  and  diversifying  livelihoods  for  vulnerable  groups,  and  consideration of gender issues.  4. A  climate  and  disaster  risk  screening  of  the  project  found  a  substantial  risk  of  climate  and  geophysical hazard in terms of project physical infrastructure and assets or outcome and service delivery  of the project. Senegal is vulnerable to multiple hazards such as river flood, urban flood, coastal flood, and  water scarcity. The risks of extreme heat and wildfires are also assessed as high.55  5. The education sector has a key role to play in both mitigation and adaptation of the population  of  Senegal.  Furthermore,  given  the  climate  vulnerability,  any  project  in  education  must  consider  the  impact of climate change on school infrastructure, population, and ability to learn. Therefore, this project  seeks  to  reduce  climate  vulnerability  by  considering  both  mitigation  and  adaptation  within  each  component.   Climate Actions Incorporated into the Project’s Design   6. The  climate  actions  incorporated  for  each  subcomponent  are  identified  in  the  following  paragraphs.  In  addition  to  multiple  consultations  with  government  officials  and  different  specialists,  several  inputs  were  utilized  to  incorporate  climate  co‐benefits  into  the  project’s  design.  These  inputs  include (a) the Climate Change Knowledge Portal; (b) the ThinkHazard! Database; (c) the Global Program  for Safer Schools; and (d) the Direction de la meteorologie nationale.  55 Think Hazard! https://thinkhazard.org/en/report/217‐senegal.  Page 64 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Table 2.1. Climate Change Measures  Component 1: Diversifying and increasing access to tertiary technical and vocational education for improved  employability of youth (US$151 million)   Subcomponent 1.1:  The newly built ISEPs will be equipped to mitigate risks posed by climate change  Increasing access to and  and natural hazards, including having strategically sited rooms that can serve as  development of short‐ shelters in times of crises. These buildings will be located and oriented on sites  term higher education  according to climatic considerations to minimize solar heat, prevailing wind  through the construction  direction, and required protection from flash floods and water flowing  and equipment of new  downstream. They will be designed to ensure optimized natural lighting and  ISEPs (US$128 million)   natural ventilation by using appropriate size window apertures and energy‐ efficiency measures such as autonomous systems of power supply. In addition,  eco‐friendly school construction material will be used for construction. The  constructions will also consider climate‐resilient design, information, and early  warning systems. Toxic or chemical exposures such as lead and mercury from  building materials will be prohibited. The water boreholes, if and where required,  would be dug at safe distances from toilets to avoid contamination of  groundwater. The project will install solar panels at the ISEPs through the green  ISEP model. These measures are critical to improve learning opportunities and  outcomes.  Additional measures will include a safety master plan as a direct result of potential  climate change events, integration of climate change, and resilience in the  curriculum of ISEP and childcare centers, with an emphasis on the curriculum of  specific sectors (that is, agriculture). The project will also implement tree planting  and afforestation measures.   Subcomponent 1.2:  The project will incorporate both adaptation and mitigation content of climate  Promoting pedagogical  change into teacher trainings and in the curricula of ISEPs. This would include  excellence in the ISEP  learning and teaching local impacts of climate change, flood response, water  network (US$13 million)   conservation, and energy conservation techniques. When feasible and relevant,  climate‐ relevant programs and courses will be offered to students.   Subcomponent 1.3:  The activities of this component are designed to support the 3FPT in its mission to  Supporting the 3FPT in  strengthen the ISEPs. This includes school‐to‐work transition and the development  improving the  of a student entrepreneur status. As part of this subcomponent, the project will  employability of ISEP  develop training and tools on how to be eco‐responsible in entrepreneurship as  graduates (US$10 million)   well as promoting eco‐responsible citizens. Ecological responsibility refers to the  duty to maintain and protect the environment. For entrepreneurs, this means  preventing and alleviating any damage that their business may cause to the  environment and promoting best practices. Some examples include purchasing  materials form sustainable sources, minimizing waste, and relying on renewable  energies.  Component 2: Improving the Management and Governance of the Higher Education System (US$43 million)  Subcomponent 2.1:  Climate change is a priority area of research for the project and the country.  Improved University  Hence, the project will develop specific competitive grants available for  Management through  researchers focusing on climate‐related topics. This component will also focus on  Performance‐Based  responsible research through the integration of ethical considerations into the  Contracts (US$22 million)  education of scientists.  Subcomponent 2.2:  This component includes an enhancement of digital capacity of universities to  Spurring Research for  foster a better management, a greater resilience to climate hazards, and a more  Impact (US$10 million)  efficient curriculum delivery. This component will support the operationalization of  Page 65 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) the supercomputer whose priorities areas include optimization of research data in  climate change.  Activities also include updating of training paths and harmonizing programs, with,  among others, modules on climate risks and mitigations measures for better  employability.  Subcomponent 2.3.  This component will support an institutional reforms package and quality  Modernizing the Sector  assurance activities. Through the ANAQ (national assurance quality agency), the  through key institutional  project will push for consideration of climate change criteria in the assessments  reforms and enhanced  undertaken by the agency.  digitalization (US$11  The project will have a strong focus on the effective engagement of the private  million)   sector for increased relevance and improved labor market outcomes and will also  exchange best practices with key actors from the private sector on climate change  mitigation.  Component 3: Strengthening Project Management and Monitoring and Evaluation (US$12.9 million)  Subcomponent 3.1  The project will tackle risk modulation through capacity building of teachers and  Strengthening Project  other ministry staff on climate risk‐related issues, by incorporating aspects of  Management and  climate risks and mitigation in their professional development and promoting other  Monitoring and  interventions and communications campaigns. Additionally, the project will closely  Evaluation (US$12  monitor its results related to the construction of climate‐friendly ISEPs.  million)  Subcomponent 3.2   As part of M&E activities, the project will closely monitor its results related to the  Evaluation of Childcare  construction of climate friendly childcare centers.  Center Model (US$0.9  million)     7. Intent to address vulnerability and evidence base. In 1997, the Government adopted a National  Plan of Action for the Environment which provided a framework for linking various sectoral policies with  forest  conservation  and  natural  resource  and  coastal  zone  management.  The  1997  Initial  National  Communication  presented  information  on  key  sector  vulnerabilities,  possible  adaptation  strategies,  and  the  policy  and  institutional  context  for  responding  to  climate  change.  The  2006  NAPA  described  above  provides  methods  to  successfully  implement  and  monitor  projects  and  increase  awareness  and  education.                   Page 66 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) ANNEX 3: Economic and Financial Analysis    1. This  section  spells  out  the  rationale  for  investing  in  higher  education  in  Senegal  to  improve  employability of youth. The analysis: (a) sheds light on the main challenges in the higher education sector  in  terms  of  access,  achievement,  and  curricula;  (b)  analyzes  the  association  between  the  educational  attainment  and  labor  market  opportunities  and  earnings;  and  (c)  provides  a  brief  literature  review  on  existing  evidence  on  the  impact  of  vocational  education  programs  in  low‐  and  middle‐income  countries.  The cost‐benefit analysis of the project is presented thereafter.    Sectoral Analysis and Economic Rationale of the Project    2. Despite substantial achievement in primary and secondary school, the proportion of individuals who  graduate  from  higher  education  is  still  relatively  low.  As  shown  in  Figure  3.1,  only  4  percent  of  the  population  aged  18‐60  in  2018,  completed  some  higher  education  at  the  national  level.  The  descriptive  statistics indicate that there is heterogeneity by area of residence, gender, welfare index, and age. Urban  residents  and  men  are  more  likely  to  complete  some  higher  education  as  well  as  individuals  from  economically  advantaged  households.  Furthermore,  the  proportion  of  NEET  youth  aged  18‐30  in  2018  who  is  ranges  from  6.5  percent  in  the  Dakar  to  more  than  40  percent  in  Tambacounda,  Kaffrine,  and  Matam (Figure 3.2) indicating spatial inequalities in education and labor opportunities.    Figure 3.1: Educational attainment by Area, Gender, Welfare quintile, and Age group  120 100 4 1 5 3 1 4 1 2 3 4 6 3 2 6 4 7 5 8 12 4 3 9 8 10 8 11 5 7 6 12 11 16 9 11 10 12 13 80 13 12 15 15 14 16 18 17 15 19 16 18 21 17 18 60 19 % 20 14 19 40 75 78 76 64 69 67 59 61 62 52 51 20 45 44 36 0 Rural Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 18‐27 28‐37 38‐47 48‐60 Urban Men Women National Area Gender Welfare Quintile Age group No education Achieved Primary Achieved Lower Secondary Achieved Upper Secondary Achieved grades in Higher Education   Source: World Bank calculations from the Harmonized Survey on Households Living Standards for Senegal, 2018‐2019.          Page 67 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Figure 3.2: Percentage of NEET youth aged 18‐30   Percentage of youth aged 18‐30 Neither in Education, Employment, or Training  (NEET).  48.95 50 45 40.24 40 35 32.2 28.88 28.54 28.32 30 23.7 23.28 25 20.54 19.04 18.92 20 14.51 15 12.95 10 6.5 5 0   Source: World Bank calculations from the Harmonized Survey on Households Living Standards for Senegal, 2018‐2019.    3. During  the  last  decade,  the  demand  for  higher  education  rose  sharply  leading  to  greater  pressures  on existing infrastructure. Between 2010 and 2022, the number of high school graduates (Baccalaureate  [BAC] degree recipients) rose from 30,576 to 78,466 corresponding to a 156.63 percent increase over that  period (Figure 3.3). The budget allocated to higher education experienced a 51 percent growth during the  period 2015‐2020 to respond to the high demand for education. Important resources are thus needed to  support the effectiveness of the sector and fully leverage the country human capital.   Figure 3.3: Evolution of the number of candidates to and graduates of high school degree –BAC 2010‐2022  170000 160000 150000 140000 130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Number of candidates ‐ BAC Number of graduates ‐ BAC   Source: World Bank calculation from the Senegalese “Office du BAC” 2010‐2022.    Page 68 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 4. Supply  of  higher  education  is  unevenly  distributed  nationally.  For  instance,  78  percent  of  higher  education  institutes  are  in  the  two  regions  of  Dakar  and  Thiès.  In  addition,  only  16  percent  of  higher  education institutes are public at the national level, suggesting that students from low‐income households  might lack access to higher education. Thus, it is critical to strengthen equity in access to higher education  to improve wealth distribution, shared prosperity, and poverty reduction in Senegal.    5. The majority of higher education students are enrolled in literature, languages, law, politics, human  and social sciences, which do not fully respond to labor market needs, especially needs from the private  sector.  Figure  3.4  shows  the  proportion  of  students  enrolled  by  curricula  in  2020  in  public  higher  education institutes. It indicates that more than 65 percent of students are enrolled in programs that are  in  less  demand  in  the  job  market,  especially  by  the  private  sector.  This  portrays  the  existing  mismatch  between the demand for skills and the supply of higher education in Senegal. Only 22 percent of students  are enrolled in science and technology and less than 5 percent in agricultural and health sciences.  Figure 3.4:  Proportion of students enrolled by curricula in Public Higher Education Institutes (2020)  Curricula in Higher Education  Literature, Languages and Arts 26.04 Law, Politics and Administration 23.75 Science and Technology 22.14 Institutes Human and Social Sciences 15.81 Economic and Management Sciences 7.91 Health Sciences 2.07 Agricultural Sciences 2.01 Education and Training Sciences 0.26 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 %   Source: World Bank calculations from the Statistical Yearbook of the Ministry of Higher Education 2020.    Figure 3.5: Return to education by Area, Gender, Type of employment  180 154 Monthly wage increase by % 160 140 127 122 127 118 113 120 103 93 100 78 73 80 80 70 66 51 50 60 34 31 28 27 27 40 14 12 15 15 18 20 20 6 0 0 National Urban Rural Men Women Private Public Area Gender Type of Employment Achieved Primary Achieved Lower Secondary Achieved Upper Secondary Achieved grades in Higher Education   Source: World Bank calculations from the Harmonized Survey on Households Living Standards for Senegal, 2018‐2019.  Page 69 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750)   6. Senegal’s  labor  market  signals  higher  return  and  better  employment  opportunities  for  higher  education  graduates  (figure  3.5).  At  the  national  level,  higher  education  degrees  are  associated  with  a  127  percent  increase  in  the  monthly  wage  relative  to  individuals  with  no  education.  Looking  at  the  heterogeneity  in  returns,  estimates  for  survey  data  from  Senegal  indicate  that  higher  education  yields  increased  wages  for  women  and  workers  employed  by  the  private  sector.  The  average  monthly  wage  is  higher  in  urban  areas,  standing  at  271,589  CFAF  (US$443  equivalent)56  than  in  rural  areas  239,984  CFAF  (US$391 equivalent)57 for graduates from higher education (Figure 3.6). However, educated men are more  likely to receive better economic returns than educated women indicating gender earning inequalities in  the Senegalese labor market. For instance, men who completed some higher education earn 285,237 CFAF  (US$465 equivalent) per month on average while women with the same level of education earn 228 166  CFAF (US$372 equivalent) per month on average. The economic rate of return of higher education is the  highest in the capital city and region of Dakar (Figure 3.7). Overall, individuals who completed some higher  education  have  higher  returns  to  education  and  are  more  likely  to  engage  in  better  earning  economic  activities and productive sectors as shown in Figure 3.8.    Figure 3.6: Average monthly wage by Area, Gender, Type of employment (CFAF)  350000 297611 285237 300000 268361 271589 Average monthly wage 239984 235315 250000 228166 186353 200000 158231 155653 145287 142658 150000 131857 122787 108139 87830 91518 93643 86705 100000 75042 73469 81030 72482 76711 72047 70778 61472 49541 50000 0 National Urban Rural Men Women Private Public Area Gender Type of Employment Achieved Primary Achieved Lower Secondary Achieved Upper Secondary Achieved grades in Higher Education   Source: World Bank calculations from the Harmonized Survey on Households Living Standards for Senegal, 2018‐2019.                    56 For all conversions in this paragraph, the exchange rate used is 1 USD for 613 CFAF, as of June 6, 2023,  https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF.    Page 70 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Figure 3.7: Average monthly wage of Higher education graduates by region (CFAF)  Average monthly wage of Higher Education graduates by region.  350000 311407 307378 307354 300000 270813 270357 261243 254990 243333 240710 250000 230266 206980 197113 200000 150000 100000 84333 71167 50000 0 Source:  World Bank calculations from the Harmonized Survey on Households Living Standards for Senegal, 2018‐2019.      Figure 3.8: Level of Education and Sector of activities  Achieved grades in Higher Education 4 10 8 78 Achieved Upper Secondary 12 14 16 59 Achieved Lower Secondary 18 22 18 42 Achieved Primary 20 27 20 34 No education 38 16 23 23 0 20 40 60 80 100 120 % Activities Agriculture Activities Industry Activities Trade Activities Services   Source:  World Bank calculations from the Harmonized Survey on Households Living Standards for Senegal, 2018‐2019.  Page 71 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) 7. Another  challenge  that  results  from  the  skill  mismatch  relates  to  labor  market  insertion.  Existing  evidence from other low and middle‐income countries indicate that youth employment programs relying  on  vocational  training,  apprenticeship,  and  entrepreneurship  have  positive  impact,  although  the  magnitude  of  effects  is  context  specific.  Using  a  Randomized  Controlled  Trial  (RCT)  design  in  Uganda,  Alfonsi  et.al.,  202058  compared  the  outcomes  between  young  people  aged  20  on  average  who  were  randomly  assigned  to  a  vocational  training  program  and  those  who  did  not  benefit  from  the  program.  Three years after the intervention, individuals assigned to the vocational training are more likely to have  jobs and earn more than the control group (those who did not benefit from the program). In terms of the  magnitude of the impact, the graduates from the vocational training are 9 percentage points more likely  to  be  employed  and  experienced  a  25  percent  increase  in  their  earnings  relative  to  the  control  group.  Another  causal  analysis  by  Crépon  &  Premand,  2019  59,  that  uses  RCT  design  assesses  the  impact  of  a  formal  apprenticeship  program  in  Côte  d’Ivoire  on  job  skills  and  earnings  among  the  youth  population  aged between 15 and 24. Authors provide evidence suggesting that young people who benefited from the  program  engaged  in  high‐skill  jobs  with  wages  higher  by  15  percent  compared  to  the  control  group.  Looking  at  the  heterogeneity  of  the  impact  of  vocational  training  programs  by  gender,  Attanasio  et.  al.,  201160 find a 7 percent increase in employment rates for women and a 19.6 percent increase in earnings  in Colombia. Furthermore, evidence from Tunisia in Premand et. al., 201661 shows that entrepreneurship  education for undergraduate students at the university significantly raises the self‐employment rate one  year later graduation.     Design and Cost‐effectiveness of interventions    8. The project is expected to leverage sizeable economies of scale. First, construction works of new  ISEPs  will  be  contracted  strategically  to  allow  cost  minimization.  Also,  a  set  of  interventions  under  Component  1  which  aims  to  expand  access  to  short‐term  vocational  higher  education  for  better  employment of youth will reinforce knowledge sharing and build on the network of existing ISEPs to learn  from  experience  accumulated  by  senior  ISEPs.  Further,  the  project  has  mandated  3FPT  for  adaptative  support  for  quality  insurance  and  financing  to  ISEPs,  and  for  the  reinforcement  of  entrepreneurship  among  ISEP  graduates.  This  allows  efficiency  gains  by  leveraging  existing  partnerships  and  network  developed  by  3FTP  which  has  substantial  experience  in  providing  financial  support  for  technical  and  vocational training in Senegal.     9. Also,  the  selection  of  regions  for  the  construction  of  ISEPs  relied  on  a  composite  criterion  to  ensure  both  national  coverage,  and  enhanced  access  to  higher  education  in  underserved  regions.   Regions were assessed based on their relative distance to the closest ISEP – at a weight standing at 0.45 ‐  and their relative provision of higher education ‐ at a weight standing at 0.3. Through this, the project will  allow  high  school  graduates  with  limited  options,  to  pursue  short  term  vocational  education  for  quicker  insertion  into  the  labor  market.  At  the  same  time,  as  the  project  intends  to  foster  employability  and  58  Alfonsi, L., Bandiera, O., Bassi, V., Burgess, R., Rasul, I., Sulaiman, M., & Vitali, A. (2020). Tackling youth unemployment: Evidence from a labor  market experiment in Uganda. Econometrica, 88(6), 2369‐2414.  59  Crépon,  B., & Premand, P. (2019). Direct and indirect effects of subsidized dual apprenticeships. IZA Institute of Labor Economics. IZA DP No.  12793.  60  Attanasio, O., Kugler, A., & Meghir, C. (2011). Subsidizing vocational training for disadvantaged youth in Colombia: Evidence from a randomized  trial. American Economic Journal: Applied Economics, 3(3), 188‐220.  61   Premand,  P.,  Brodmann,  S.,  Almeida,  R.,  Grun,  R.,  &  Barouni,  M.  (2016).  Entrepreneurship  education  and  entry  into  self‐employment  among  university graduates. World Development, 77, 311‐327.    Page 72 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) entrepreneurship,  regions  that  are  economically  active  are  also  prioritized,  to  reduce  challenges  and  constraints that graduates may face.   Financial Assessment of the Project    10. Cost‐Benefit  Analysis  (CBA).    A  full  CBA  was  conducted  to  assess  the  financial  viability  of  interventions under Components 1 and 2. Indeed, approximately 94 percent of the project budget will be  directed  to  these  components,  with  remaining  funds  dedicated  to  ensuring  smooth  project  implementation,  evaluation  and  learning  across  activities.  As  for  benefits  associated  to  the  project,  the  analysis herein has focused on the (a) higher rate of entrepreneurship and (b) higher probability of wage  employment  that  are  expected  from  the  implementation  of  the  project.   Assumptions  made  to  quantify  these  benefits  are  very  conservative,  as  outlined  on  the  Table  1.  For  instance,  estimated  benefits  of  education  were  limited  to  pecuniary  gains  in  the  form  of  earnings,  while  education  has  a  wider  range  of  returns  that  not  only  direct  beneficiaries  draw,  but  also  their  families,  and  the  country  overall.  Returns  from entrepreneurship are substantially underestimated with the assumption that all entrepreneurs will  only hire one person. Due to data limitations, other beneficiaries from the project have not been included  in  the  financial  assessment.   Those  include  among  others,  teachers  who  are  expected  to  gain  in  market  value  and  outside  options  due  to  the  training  they  will  receive,  and  staff  from  3FPT  who  will  likely  draw  benefits from the reinforced partnership with ISEPs. The results are summarized in Table 3.1.        Table 3.1. Key Data and Assumptions  (1) Number of ISEPs to be constructed  8  (2) Beneficiaries of Component 1: Diversifying and increasing access to tertiary education for  20,000  improved employability of youth  (3) Beneficiaries of Component 2:  Improving the Management and Strengthening the  46,773  Governance of the Higher Education System   (4)  Average yearly wage of graduates from higher education   US$7,043  (5)  Discount rate  7 percent      Source: World Bank estimations based on EHCVM 2018‐2019 and Senegalese “Office du BAC” 2010‐2022.62     11. Table  3.2  presents  the  cost‐benefit  analysis  results  in  the  base  scenario  which  assumes  that  the  graduation rate in ISEPs is 90 percent – which is conservative since data from RISEP indicates graduation  rate  in  the  network  of  ISEPs  is  97  percent ‐,  and  the  average  graduation  rate  in  other  higher  education  institutions is 60 percent. In fact, the main part of the benefits from the projects spans from the additional  earnings  that  graduates  from  higher  education  are  expected  to  earn  due  to  better  employability.  Both  tIRR  and  the  NPV  of  the  project  related  interventions  show  that  the  proposed  project  is  economically  viable. Over a 25‐year horizon, the estimated present value of benefits stands at US$301 million while the  present  value  of  costs  is  estimated  at  US$148  million.  The  corresponding  NPV  of  the  project  is  US$153  million.  The  IRR  associated  with  this  NPV  is  17.9  percent.    Although  the  overall  potential  gain  of  the  proposed Project is underestimated because some benefits have not been quantified, the PV of quantified  benefits is larger than the PV of costs, thereby confirming the economic soundness and financial rationale  of the interventions supported under the proposed project.   62 The number of beneficiaries under component 2 is calculated by assuming that 80 percent of high school graduates will enroll  either in ISEPs or in public higher education institutes (Based on the number of high school degree holders) in 2022.    Page 73 of 74 The World Bank SENEGAL HIGHER EDUCATION PROJECT - ESPOIR-JEUNES (P178750) Table 3.2: IRR and NPV in US$ for the base scenario        Total (over 25 years)      IRR (percent)  17.9  Discounted cost (present value of costs)  US$148 million  Present value of incremental benefits  US301 million  Net Present Value  US$153 million  Benefit/cost ratio   2.55  Source: World Bank estimations based on Disbursement estimates, Prioritization scheme and estimations of average  wages based on EHCVM data for Senegal, 2018‐2019.    Sensitivity Analysis    12. Table  3.3  presents  the  results  for  a  pessimistic  scenario  which  assumes  a  20‐percentage  point  decrease  in  graduation  rates,  thus  assuming  a  value  of  70  percent  for  students  graduating  from  ISEP  instead  of  90  percent,  and  40  percent  in  average  for  students  graduating  from  other  higher  education  institutions instead of 60 percent. This scenario accounts for potential bias in self‐reported graduation  rates in higher education institutions. Over a 25‐year horizon, the NPV of interventions supported under  the  project  is  estimated  at  US$$83  million.  The  IRR  associated  with  this  NPV  is  13.6  percent,  and  the  associated  Benefit  Cost  Ratio  (BCR)  is  1.95.  Extending  the  benefits  life  span  to  50  years  implies  a  higher  IRR  of  14.4  percent  and  a  higher  BCR  of  2.31.  Thus,  even  if  benefits  were  overstated  under  the  baseline  scenario, the net return from interventions to be funded under the project remains positive.     Table 3.3: IRR and NPV in US$ for the pessimistic scenario       Total (Over 25 Years)  IRR (percent)  13.6  Discounted cost (present value of costs)  US$148 million  Present value of incremental benefits  US$231 million  Net Present Value  US$83 million  Benefit/cost ratio   1.95  Source: World Bank estimations based on Disbursement estimates, Prioritization scheme and estimations of average wages   based on EHCVM data for Senegal, 2018‐2019.  13. Considering  the  proposed  project’s  positive  forecasted  impacts,  this  investment  is  both  warranted  and  needed  in  Senegal.  Better  labor  market  prospects  are  anticipated  for  targeted  beneficiaries,  along  with  other  non‐monetized  benefits.  With  the  increased  supply  of  short‐term  vocational education, and the sector‐wide improved quality and management of higher education, more  students are expected to successfully transition to jobs, as entrepreneurs or wage earners thus increasing  economic  prospects  in  Senegal.  Employment  gains  lower  social  safety  expenditure  and  improve  social  participation. The country’s most vulnerable populations—women, rural residents, people below poverty  line—are  expected  to  benefit  disproportionately  by  making  up  for  their  current  lag  in  employment  and  earnings outcomes. Additional intangible benefits are also anticipated.   Therefore, the IRR, CBR, and net  gains  presented  above  are  lower  bound  (i.e.,  conservative)  estimates  as  benefits  from  education  quality  are based only on quantifiable labor market returns and education costs, and do not include the valuation  of positive externalities and intangible benefits described above.  Page 74 of 74